宜章油茶标准化生产示范基地建设项目可行性研究报告.docVIP

宜章县林业局 宜章县油茶标准化生产示范基地建设项目 可行性论证报告  目 录 第一章 项目摘要 - 5 - 第二章 项目建设的必要性和可行性 - 8 - 2.1项目建设的必要性 - 8 - 2.2项目建设的可行性 - 9 - 第三章 市场供求分析与预测 - 11 - 第四章 项目地点选择分析 - 14 - 4.1选址原则 - 14 - 4.2 建设地点确定 - 14 - 4.3建设地点条件分析 - 14 - 第五章 生产工艺技术方案 - 16 - 5.1新建油茶园 - 16 - 5.2低产油茶园改造 - 21 - 第六章 项目建设内容 - 25 - 6.1建设规模 - 25 - 6.2建设内容 - 25 - 第七章 投资估算及资金筹措 - 27 - 7.1投资估算依据 - 27 - 7.2项目建设投资估算 - 27 - 7.3资金来源与筹措 - 29 - 第八章 建设期限和实施进度安排 - 30 - 第九章 环境保护 - 31 - 9.1生态环境影响评价 - 31 - 9.2对策和措施 - 31 - 9.3环保部门意见 - 32 - 第十章 项目组织管理与运行 - 33 - 10.1组织管理 - 33 - 10.2管理机制 - 34 - 10.3经营模式 - 34 - 10.4 劳动定员 - 34 - 第十一章 效益分析和风险评价 - 35 - 11.1经济效益分析 - 35 - 11.2社会效益分析 - 37 - 11.3风险评估 - 38 - 第十二章 结论与建议 - 39 - 附表： - 40 - 宜章油茶标准化生产项目建设内容、规模及投资明细表 - 40 - 投资计划与资金筹措表 - 42 - 固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销费计算表 - 43 - 直接原材料及燃料费用 - 45 - 管理成本费用估算表 - 46 - 总成本费用估算表 - 47 - 利润及利润分配表 - 48 - 财务现金流量表（增量全部投资） - 49 - 第一章 项目摘要 1.1项目名称: 宜章县油茶标准化生产示范基地建设 1.2建设单位: 湖南宜章县林业局 1.3建设地点：宜章县迎春、黄沙、长村、东风等两镇两乡 1.4建设期限：2年 1.5项目性质：新建 1.6建设规模与产品方案 1.6.1建设规模 新建油茶园24000亩，改造低产油茶园6000亩； 水利设施：新建抽水泵站8座，输水管道4000m，150立方米砼高位水池8个，8－10立方米配药池1000个； 电力设施：输电线路8.6km； 道路设施：新修基地园区主路15.3km，改造老道路12.3km； 农业生产建设部分：土地开垦24000亩，新种油茶240万株，建生产、生活用房14400m2； 设备购：水泵8台、D75UPVC管4000m。 1.6.2产品方案 盛产期年生产优质茶油1500吨。 1.7投资估算与资金筹措 1.7.1投资估算 项目建设总投资9668.33万元，其中：土建工程946.3万元，设备购置及安装工程12.6万元，新建油茶园7809.6万元，低产油茶园改造496.8万元，建设工程其它费用4万元，项目建设期利息167.4万元，不可预见费231.63万元。 1.7.2资金筹措 本项目符合国家产业化政策和行业发展规划要求，属农业产业化扶持建设性项目，项目建设总投资9668.33万元，其中：申请国家政策扶持资金1630万元，主要用于基地公共基础设施建设种苗补贴和贷款贴息，占总投资的17％；银行贷款1000万元，占总投资的10％；企业及农户自筹7038.33万元，占总投资的73％。 1.8可行性研究报告编制依据 1、中共中央、国务院[2009]1号文件《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》 2、《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》 3、国家林业局《关于发展油茶产业的意见》 4、国家林业局《关于加强林业“菜篮子”工作的通知》 5、宜章县“十一五”国民经济发展总体规划； 6、中国国际工程咨询公司主编《投资项目经济咨询评估指南》 7、国家1993年颁布的《建设项目经济评估办法与参数（第二版），国家计划委员会、建设部1993.7发布》 8、湖南省农业咨询公司《农业项目评估方法与可行性报告编制实用手册》。 1.9主要经济技术指标 1、项目建设总投资9668.33万元； 2、年销售收入9000万元； 3、年总成本费用3196.1万元； 4、年利润总额5803.9万元； 5、投资（税后）利润率60%； 6、投入产出率93.1%； 7、财务净现值（税后，i=10%）7406.55万元； 8、投资回收期（税后，含建设期3年）8.81年 9、财务内部收益率（税后）21.7%。 1