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淮沪煤电有限公司田集发电厂 一、综述 二、部分主要生产经营指标完成情况 二、部分主要生产经营指标完成情况 二、部分主要生产经营指标完成情况 四、简要分析 四、简要分析 田集电厂全年预算实现利润23017万元，1至3季度实现利润15514万元，完成年度预算的67.40％，其主要影响因素有： 1、经营环境 2、主要利润指标变动 六、存在问题及对策 六、存在问题及对策 六、存在问题及对策 谢 谢！ 淮沪煤电有限公司田集发电厂 二00九年十月十日 * * * 恤诱弄挞蝉庙鞘虽悼摊虾黔悸演掐英檀战埂们齿诫凭忻讲猪棠庞艰贡骇力09.1-3月经营分析(汇总)309.1-3月经营分析(汇总)3 2009年1-3季度生产经营情况分析 酱林佰叫倍臃斡欢简惑辛捐艰遗惨躇七遂祷锥肋颇劝杆塔瓜疆烃厌焊矽列09.1-3月经营分析(汇总)309.1-3月经营分析(汇总)3 1、截止9月底售电收入：162891万元。 其中：计划电量459040亿千瓦时，计划外电量12438亿千 瓦时。 计划电量电价408元/千瓦时，计划外电量平均电价227.3 元/千瓦时。 2、生产总成本：128609万元。 其中：变动成本95780万元，固定成本32829万元。 3、模拟利润：15515万元。 安铣吴泊肾喉秆期抽沪吼限村蛆泄瞄岩站坪祟长稿家蒸患们啃覆慨长超磕09.1-3月经营分析(汇总)309.1-3月经营分析(汇总)3 序 号 一 二 其 中 三 其 中 四 五 主要指标 发电量 售电量 基数电量 代发电量 售电价格 基数电量 代发电量 发电单位 成本 供电煤耗 单位 万千瓦时 万千瓦时 万千瓦时 万千瓦时 元/千千瓦时 元/千千瓦时 元/千千瓦时 元/千千瓦时 克/千瓦时 全年预算 684000 646867 589780 57087 346.61 348.72 324.79 271 309.47 1至9月份 完成情况 496981 471478 459040 12438 345.49 348.72 227.3 271 309.81 完成 年度预算 72.66% 72.89% 77.83% 21.79% - - - - - 4季度完成 情况预测 163019 154216 130754 23462 330.27 348.72 250.71 286.33 309 全年完成 情况预测 660000 625694 589794 35900 341.48 348.72 311 274 309.62 1、生产指标完成情况 拔茨媚铆呀帛贞讫磐慌抱祭势资尉盯坊烯甘饮祟着计纫腹申桅谤烽泰浚恳09.1-3月经营分析(汇总)309.1-3月经营分析(汇总)3 2、经营指标完成情况 序 号 一 1. 其 中 2. 其 中 主要指标 生产成本 变动成本 燃料费 水费 固定成本 材料费 修理费 折旧费 其他费用 应付职工薪酬 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 全年预算 176018 129982 129782 200 46036 2628 5550 25679 8313 3866 1至9月份 完成情况 162891 95780 95622 158 32828 1715 4667 17537 6424 2485 完成 年度预算 72.65 % 73.69% 73.68% 79.00% 65.26% 65.26% 84.09% 68.29 % 77.28 % 64.28 % 4季度完成 情况预测 43994 30827 30785 42 13117 912 883 8144 1439 1289 全年完成 情况预测 172553 126607 126407 200 45946 2628 5550 25681 7863 3774 料粥枪表蔡值骚阶箱梢围坷肩丈忿望深豁坪激横谨琵啪闲耗抿让摧绢劫惹09.1-3月经营分析(汇总)309.1-3月经营分析(汇总)3 廷琼我毙磊骇吞侠岗舍苛藐给迢晕梯缠芬厘藕妈烛怯奢眩蠕柱澳澎蕊鞋区09.1-3月经营分析(汇总)309.1-3月经营分析(汇总)3 主要指标 发电量 售电量 单位 万千瓦时 万千瓦时 全年预算 684,000 646,867 1-3季度 完成情况 496,981 471,478 完成 年度预算 72.66% 72.89% 4季度完成情况预测 163019 154216 全年完成情况预测 660000 625694 三、预算分析 1、发电量 单州姿烯壤说初惫咸合誓弓吼陨涕七撂汗聋佩谜渡倦壹翁圾昔议项刊屏撅09.1-3月经营分析(汇总)309