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中华人民共和国扣缴企业所得税报告表 税款所属期间： 年　月　日 至 年　月　日 扣缴义务人基本信息： 纳税人识别号 经济类型代码及名称 名　　称 中： 经济行业分类代码及名称 英： 联系人 地　　址 中： 联系电话 英： 邮政编码 纳税人基本信息： 在中国纳税人识别号 在其居民国纳税识别号 在中国境内的名称 中： 居民国（地区）名称及代码 英： 在其居民国名称 中： 在其居民国地址 中： 英： 英： 申报所得类型及代码 本次申报所得取得日期 合同名称 合同编号 合同执行起始时间 合同执行终止时间 合同总金额 币种 是否享受税收协定待遇 ○是 ○否 适用税收协定条款 是否享受其他类协定待遇 ○是 ○否 其他类协定名称 是否享受国内税法优惠 ○是 ○否 国内税法优惠项目 以下内容适用于法定源泉扣缴和自行申报情况填写： 行次 项　　　　目 依法申报数据 1 本次申报收入 人民币金额 2 外　　币 名称 3 金额 4 汇率 5 折算人民币金额　5=3×4 6 人民币金额合计　6=1+5 7 应纳税所得额的计算 扣除额 8 所得减免 9 应纳税所得额　9=6-7-8 10 应纳企业所得税额的计算 适用税率（10%） 11 应缴纳的企业所得税额　11=9×10 12 实际征收率（%） 13 实际应缴纳的企业所得税额　13=9×12 14 减免企业所得税额　14=11-13 以下内容适用于主管税务机关指定扣缴情况填写： 行次 项　　　　目 依法申报数据 15 行业：○承包工程作业、设计和咨询劳务 ○管理服务 ○其他劳务或劳务以外经营活动 ○国际运输 16 本次申报的收入总额 17 税务机关核定的利润率（%） 18 应纳税所得额　18=16×17 19 税率（25%） 20 应纳企业所得税额　20=18×19 21 减免所得税额 22 实际应缴纳的企业所得税额 22=20-21 　谨声明：此扣缴所得税报告是根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和相关协定和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 声明人签字：年　月　日 扣缴义务人（纳税人）公章： 经办人： 申报日期：年　月　日 代理申报中介机构公章： 经办人及其执业证件号码： 代理申报日期：年　月　日 主管税务机关受理专用章： 受理人： 受理日期： 国家税务总局监制 填 报 说 明 本表适用于扣缴义务人扣缴义务人按照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，对下列所得，按次或按期扣缴所得税税款的报告。非居民企业在中国境内未设立机构、场所的，应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。非居民企业虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的，应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。非居民企业扣缴义务人不能按规定期限报送本表, 应当在规定的报送期限内税务机申请经税务机准。 扣缴义务人不履行扣缴义务的将按《中华人民共和国税收征收管理法》。 本表中、两种文字填写，中、文。 本表各栏填写如下 扣缴义务人识别号填写扣缴义务人税务登记。 名称填写称。 ：填写地址。 填写在国的纳税识别代码。：填写在其居民国的纳税识别代码。 纳税人：填写的称。填写在其居民国的：股息红利利息所得特许权使用费所得转让财产所得其他所得：按照合同规定取得所得的日期，支付日期。合同名称：与签订的合同名称。合同号：与签订合同编号。合同总金额：与签订的合同总金额：其他扣除项目。税率：所得适用的税率。：税收协定对该项所得，率协定