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四川省内江市东兴区妇幼保健院 2014年“三公”经费决算汇总情况 　　根据《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）的有关规定， 2014年四川省内江市东兴区妇幼保健院， “三公”经费决算总额为2.83万元，其中：公务接待费0.87万元；公务用车购置及运行维护费1.96万元。 说明：2014年三公经费比2013年增多的原因为，2013年东兴区妇幼保健院车辆借出，因此无公务用车运行维护费，也无预算；2013年公务接待费未单独预算，未用财政款项，相关支出用的非财政资金开支的公务接待费，2014年有预算，因此用的预算内资金支出。 内江市东兴区妇幼保健院决算分析报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况 1．主要职能。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。 2．机构人员情况。编制24人，在职19人 3．机构人员当年变动情况及原因。 2014年末人员在职为19人，2013年末在职为20人，退休1人。 （二）当年取得的主要事业成效 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效：搞好了全区妇幼工作及婚前检查。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 2013年预算100.32万元，2014年预算118.50万元，增减变动情况为2014年人均增加了工务费0.35万元。年度执行中无大调整情况。 （二）收入支出执行情况 当年收入支出基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 1．收入支出与预算对比分析 （1）预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 类 别 预算收入 支出 金额（万元） 127.28 124.23 2014年财政拔款收入与财政拔款支出相差3.05万元，即财政返还额度为3.05万元。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 项目 预算数 支出数 差额 备注 办公费 3.50 3.09 -0.41 　 印刷费 2.60 4.43 1.83 支取了2013与2014年两年度的印刷费 电费 0.50 0.50 0.00 　 邮电费 0.90 0.70 -0.20 　 差旅费 2.00 1.83 -0.17 　 培训费 1.00 0.03 -0.97 　 公务接待费 1.50 0.87 -0.63 　 公务用车运行维护费 2.95 1.96 -0.99 　 2．收入支出结构分析 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 (1)各项收入占总收入比重。 类 别 财政补助收入 上级补助收入 事业收入 合计 金额（万元） 152.49 74.72 29.54 256.75 比 例 59.39% 29.10% 11.51% 100.00% (2)各项支出占总支出比重，各项支出占总支出比重。 类别 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 重大公共卫生专项支出 其他公共卫生支出 合计 金额（万元） 109.25 14.53 0.46 1.61 48.45 15.00 189.30 比例 57.71% 7.68% 0.24% 0.85% 25.59% 7.92% 100.00% （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 3．重点经济分类支出执行情况 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 类 别 预算数 公务接待费 差额 2013年金额（万元） 0 0.07 -0.07 2014年金额（万元） 1.5 0.87 0.63 差额 1.5 0.8 0.7 类 别 预算数 公务用车运行维护费 差额 2013年金额（万元） 0 0 0 2014年金额（万元） 2.95 1.96 0.99 差额 2.95 1.96 0.99 说明：2014年三公经费比2013年增多的原因为，2013年东兴区妇幼保健院车辆借出，因此无公务用车运行维护费，也无预算；2013年公务接待费未单独预算用的预算外资金开支的，2014年有预算，因此用的预算内资金支出。 （2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。无会议费 （3）重点经济分