文化旅游开发项目可行性研究报告.doc

***********文化旅游园区 建设可行性研究报告 编制单位： 编制时间：二○一○年二月  目录第一章 总 论 1 1.1 项目基本情况 1 1.2 可研报告编制的依据和范围 1 1.3项目建设单位概况 2 1.4可行性研究内容概要结论 3 第二章 项目建设背景及必要性 6 2.1项目建设背景 6 2.2******文化现状及发展 7 2.3项目建设必要性 9 2.4项目成熟性分析 11 第三章 市场分析与需求预测 14 3.1市场现状 14 3.2产品竞争力分析 16 3.3市场需求分析 17 3.4规模预测 19 3.5建设规模 22 第四章 项目建设条件 22 4.1项目所在地概况 22 4.2建设条件 22 第五章 项目定位 26 5.1项目建设指导思想 26 5.2项目定性 27 5.3项目定位 27 5.4目标客户定位 27 第六章 项目规划建设方案 28 6.1 规划设计原则 28 6.2总体构思与规划特色 28 6.3规划结构与功能布局 29 6.4总平面布置 32 6.5项目规划实施方案 34 6.6土建工程 39 6.7道路交通规划 41 6.8公用工程规划 43 第七章 环境保护及节能 57 7.1 环境保护 57 7.2消防安全 62 7.3节能 63 第八章 企业组织及劳动定员 64 8.1 企业组织及工作制度 64 8.2劳动定员 65 8.3人员来源及培训 66 第九章 项目实施进度计划 67 9.1项目管理 67 9.2项目招投标 68 9.3项目实施进度计划 69 第十章 投资估算及资金筹措 71 10.1估算依据及说明 71 10.2固定资产投资估算 72 10.3流动资金估算 72 10.4 总投资估算 73 10.5资金筹措 73 第十一章 财务评价 74 11.1财务评价依据 74 11.2 旅游综合收入 74 11.3总成本费用估算 ******** 11.4财务效益分析 76 11.5盈亏平衡分析 77 第十二章 社会效益评价 78 12.1 项目对社会的影响分析 78 12.2 互适性分析 80 12.3社会评价结论 81 第十三章 结论和建议 82 13.1结论 82 13.2建议 82 第一章总论 1.1 项目1.1.1项目名称：1.1.2建设性质：1.2 可研报告编制的依据和范围 1.2.1可行性研究报告编制的依据 市场调研报告及基础资料 GB/T 18972-2003） ⑶《旅游规划通则》（GB/T 18971－2003） ⑷国务院常务会议讨论并原则通过的《关于加快发展旅游业的意见》 ⑸《中共河南省委、河南省人民政府关于大力发展文化产业的意见》（豫发[2005]14号） ⑹《中共河南省委河南省人民政府关于加快发展服务业的若干意见》(豫发〔2008〕10号) ⑺《河南省建设文化强省规划纲要（2005—2020年）》 ⑻《国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要》1.2.2编制范围 本可行性研究报告按照国家计委关于建设项目可行性研究的内容和深度的有关规定及《建设项目经济济评价方法与参数》（第版）的要求进行编制，主要对拟建项目的投资必要性、市场预测和建设规模的确定、规划建设方案、资源条件、环境保护和劳动组织、投资估算和资金筹措、财务评价等方面进行研究。1.4可行性研究内容概要结论 1..1项目建设的必要性1.4.2建设规模 1.4.3建设条件 项目建设所需的水、电、讯条件具备，交通便利，地上地下无文物遗址，适合工程建设的需要。 1..4规划建设方案1.4.5环境影响评价 该项目主要废弃物有废水、噪声和固体废渣，经过处理后，可以做到达标排放，不会对环境造成污染。 1..6生产定员 1.4.7项目总投资及投资计划 项目总投资*****万元，其中：固定资产投资*****万元，筹措方式为：建设单位注自有资金*****万元，申请上级政府扶持或银行贷款解决13000万元；铺底流动资金********万元由建设单位自有资金解决，其余申请银行流动资金贷款，分两期建设完毕，形成“食、住、行、游、购、娱”为一体的产业链。 1.4.8结论 1.4.9主要经济技术指标 主要经济技术指标见下表主要经济技术指标表 主要经济技术指标表 序号 指标名称 单 位 指标 备 注 1 2 总建筑面积 平方米 3 总投资 万元 4 固定资产投资 万元 4.1 铺底流动资金 万元 4.2 项目定员 人 5 项目占地面积 ***** 6 年经营收入 万元 7 年利税总额 万元 9948.08 8 年利润总额 万元 8851.89 9 投资利润率 % 11.52 10 投资利税率 % 15.63 11 全