2016年高科技生态示范园可行性研究报告.doc

1 总论 1.1 项目概述 1.1.1项目名称及承办单位 项目名称：XX市XX旗XX村高科技生态示范园 项目承办单位：XX旗XX农牧业开发有限责任公司 法人代表： 项目拟建地点：XX市XX旗XX镇XX村 建设期限：一年（2012-2013年） 总投资30000万元，全部企业自筹解决。 1.1.2 编制单位简介 可行性研究编制单位：XXXX工程技术咨询有限公司 1.1.3 编制依据和原则 （一）编制依据 （1）《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 （2）《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》 （3）《全国农业和农村经济第十二个五年规划（2011-2015年）》 （4）《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划》 （5）《2012年旗政府工作报告党中央对新农村建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”“搬得出、稳得住、能发展、可致富”的总体目标及要求2012年XX旗政府工作报告 一 设计规模 1 主要产品 1.1 蔬菜 1.3 活鱼 吨/年 60 1.4 羊肉 吨/年 280 1.5 乔、灌树苗 万株/年 30 2 酒店 1.6 标准间 间 50 1.7 贵宾间 间 5 1.8 生态餐厅 人 200 3 休闲别墅 m2 3180 4 休闲会所 m2 6000 5 活动场地 m2 1078 二 消耗 1 原辅材料 1.1 蔬菜种子 Kg/年 25 1.2 食用菌苗 万株 39.96 1.3 幼羊 只 5600 2 动力 1.1 水 吨/年 6677.6 1.2 电 度/年 1989648 1.3 燃料煤 吨/年 810 供热1800h 三 占地面积 亩 922.49 614991.52m2 四 总建筑面积 m2 16739 五 劳动定员 人 100 六 全年生产天数 天 300 七 技术经济指标 1 总投资 万元 900.00 建设投资 万元 839.82 流动资金 万元 60.18 2 全部企业自筹 万元 900.00 3 销售收入 万元 1158.50 4 销售税金及附加 万元 5.51 5 增值税 万元 68.91 6 总成本费用 万元 971.91 年均 7 利润总额 万元 97.72 年均 8 所得税 万元 24.43 年均 9 税后利润 万元 73.29 年均 八 财务评价指标 1 总投资收益率 % 10.86 2 资本金净利润率 % 9.16 3 全部投资内部收益率 % 14.04 所得税前 4 全部投资回收期 年 7.4 所得税前 5 全部投资内部收益率 % 11.06 所得税后 6 全部投资回收期 年 8.5 所得税后 7 盈亏平衡点 % 86 2 市场分析 2.1 蔬菜市场分析 从蔬菜的营养成分和对人体的生理作用，蔬菜在我国居民的膳食构成中具有重要地位，它主要提供人体所必需的膳食纤维、矿物质、维生素C和胡萝卜素等营养物质。国外防癌机构还把多吃蔬菜列为“饮食防癌的规范性建设”内容之一。我国又是以植物性食物为主、动物性食物为辅的膳食模式的民族，这就决定了我国居民蔬菜消费量在膳食结构中所占比重较大,蔬菜的供应尚未能满足当前人们蔬菜消费日益增长多元化、多样化、营养化、保健化的要求。作为蔬菜生产的第一大国,我国绿色健康蔬菜的发展同发达国家相比才刚刚起步。所以今后蔬菜产业的一个方向就是以品质为中心,注重研究消费需求,建立蔬菜品质标准体系、开发引进新品种、大力发展绿色蔬菜。 2.1.1我国蔬菜消费的基本特点（1）城镇居民蔬菜消费高于农村。按照联合国的恩格尔系数40%50%作为小康水平的划分标准，我国城镇居民已于1994年步入小康，而农村居民仍在向小康过渡。在一般情况下，为了改善膳食构成，城镇居民蔬菜消费量比农村多。（2）高收入居民蔬菜消费量多。随着经济体制改革的不断深化，家庭经济收入普遍提高，收入的高、中、低档次逐渐拉开，反映在蔬菜市场上就出现了不同层次的消费。在一般情况下，收入高的居民蔬菜消费量较多，收入低的居民蔬菜消费量较少。据市场分析，上海有20%左右的消费者乐意多花钱选购高档、精细、时令蔬菜，但亦有约20%的消费者只需便宜的大路菜。（3）蔬菜消费具有地域差异。我国南北跨度大，自然生态条件大不相同，而各种蔬菜对环境条件要求亦不一样，大体可分为喜温、喜冷凉和耐寒三类：喜温蔬菜：番茄、黄瓜、豆类等；喜冷凉蔬菜：白菜、甘蓝、萝卜等；耐寒蔬菜：大葱、蒜、菠菜等。（4）蔬菜消费品种结构复杂。我国蔬菜种类繁多，北京市大钟寺批发市场上市鲜菜累计达70种以上，南方市场蔬菜花式品种会更多。这就决定