2016年县中心医院住院综合楼建设工程可行性研究报告.doc

目 录 可行性研究报告 4 第一章 总 论 4 1.1 项目概况 4 1.2 项目研究范围 6 1.3 项目编制依据 7 1.4 结论与建议： 8 第二章 项目建设背景与必要性 9 2.1 项目背景 9 2.2 项目建设的必要性 12 第三章 项目建设条件 14 3.1 社会经济条件 14 3.2 项目建设自然条件 15 3.3 卫生资源条件 17 3.4 市政配套条件 18 第四章 市场分析与预测 19 4.1 医疗卫生市场发展现状 19 4.2 医疗卫生市场预测 21 第五章 建设布局及主要建设内容 22 5.1 建设布局 23 5.2 建设方案 23 第六章 项目建设内容及规模 29 6.1 基础设施建设部分 29 6.2 辅助设施部分 30 6.3 项目建设规模控制： 30 6.4 建设标准 31 第七章 项目建设的可行性研究 32 7.1 政策上的可行性分析 32 7.2 组织上的可行性分析 33 7.3 经济上的可行性分析 35 7.4 建设条件上的可行性分析 35 第八章　项目建设环境质量及影响评价 36 8.1 环境质量背景及现状评价 36 8.2 环境规划目标及措施 36 8.3 环境保护和安全治理措施 37 8.4 项目建设环境影响评价 39 第九章 节能措施 40 9.1 节能环保目标 40 9.2 节能措施 40 第十章　项目建设人力资源配置和管理 43 10.1 人力资源配置 43 10.2 人力资源管理 44 第十一章　项目进度招投标与项目管理 47 11.1项目实施进度安排 47 11.2 招投标的范围和管理 48 11.3 工程招投标的原则 50 11.4 工程招投标方式与程序 50 11.5 项目建设管理 51 第十二章　投资概算与资金筹措 51 12.1 投资概算的范围 52 12.2 投资概算的依据 52 12.3 投资概算 52 12.4 资金筹措 54 第十三章　财务评价及投资风险 54 13.1 财务评价依据 55 13.2 项目财务总量分析 55 13.3 财务评价指标 59 13.4 项目财务增量分析 61 13.5 财务评价指标 62 13.6 经济分析 63 13.7 经济分析结论 64 13.8 敏感性分析 65 第十四章　结论与建议 66 14.1 小结 66 14.2 结论： 67 14.3 建议 68 附表（13-1）--（13-10）： 69 附件： XX县发改局项目立项文件 县国土局土地利用证明 县中心医院项目建设地宗地图 项目建设规划红线图 县环保局对建设项目的环评批复文件 XX县人民政府配套资金承诺函 县委常委会议纪要(1) 县委常委会议纪要(2) XX县人民政府常务会议纪要【2008】—12层平面图 XX县中心医院住院综合楼建设工程 可行性研究报告 第一章 总 论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称：XX县中心医院住院综合楼建设工程 1.1.2 项目地点：XX县中心医院院内 1.1.3 项目业主：XX县中心医院 1.1.4 法人代表：XXX 1.1.5 项目性质：新建 1.1.6 项目建设年限:20个月 1.1.7 项目建设内容： ①.对现有门诊部进行改造，用于临时住院病房，拆除老住院部危房后在原旧址上新建住院综合大楼。 ②、新建住院综合楼占地面积1200平方米，设计12层钢筋混凝土全框架结构,总建筑面积15100平方米（其中辅助用房800平方米）。 ③、新建住院综合大楼设计病床床位220张、病房内配备必要的空调、电视机等设施。 ④、新建住院综合楼设计功能科室15个、电梯4台。 ⑤、新建住院综合大楼设置中心供氧、中央吸引、中央传呼、中央临监控和医疗服务、收费网络系统。 ⑥、新建住院综合大楼拟对供电系统、消防系统、污水、污物处理系统、等周边环境辅助设施进行改造建设。 ⑦、购置必备医疗设备及辅助设施设备。 1.1.8 项目总投资及资金筹措 项目总投资：2960万元,其中:新建住院楼土建1806万元, 建筑系统配套设施462万元； 辅助系统设施383万元；其它费用309万元。 拟申请上级项目支持1900万元，地方政府配套1060万元。 1.1.9 项目主要指标： 附表1.1 新建医院住院综合楼项目主要指标 名 称 单 位 数 额 备 注 规划建设面积 m2 15100 项目总投资 万元 2960 其中固定资产投资 万元 2655 项目建设期 年 2 年收治住院人次 人次 7600 计算期内平均值 年增收入 万元 1149 成熟期 投资利润率 % 10.29 成熟期