南江县年产1000吨优质富硒茶叶精深加工项目报告.doc

南江县年产1000吨优质富硒茶叶精深加工项目 ? ? ? ? ? 项 目 建 议 书 ? ? ? ? 南江县农业局??编制 二○一一年六月 目录 第一章???项目概况 1.1项目概况 1.2可行性研究报告编制依据 1.3项目辐射范围及带动能力 1.4主要技术经济指标 1.5综合评价和论证结论 第二章???市场分析与销售方案 2.1市场分析 2.2产品市场定位 2.3销售策略和营销模式 2.4销售队伍和销售网络建设 第三章???项目建设条件 3.1地理位置 3.2自然资源状况 3.3社会经济状况 3.4基础设施条件 3.5项目实施的有利条件 第四章???企业基本情况 4.1建设单位概况 4.2法人代表简介 4.2研发能力 第五章???项目建设方案 5.1项目建设内容 5.2总图运输和公用辅助工程 5.3生产技术方案及工艺流程 5.4产品生产方案 第六章???环境评价与劳动保护 6.1环境评价 6.2安全卫生与劳动保护 第七章???项目实施进度计划 7.1编制依据 7.2实施进度计划 第八章???项目组织与管理 8.1组织机构 8.2项目经营管理模式 8.3经营管理措施 8.4人力资源 第九章??项目总投资、资金来源和资金构成 9.1投资估算依据 9.2总投资估算 9.3资金来源与筹措 9.4资金使用和管理 第十章??项目经济效益分析与财务评价 10.1财务评价依据 10.2销售收入及税金估算 10.3总成本及经营成本估算 10.4财务效益分析 10.5不确定性分析 10.6财务评价结论 第十一章???社会效益评价 11.1农业产业化经营 11.2其它社会影响 第十二章???可行性研究结论与建议 12.1可行性研究结论 12.2建议 附录 一、附表 二、附件 ?  第一章???项目概况 1.1项目概况 1.1.1项目名称 南江县年产1000吨优质富硒茶叶精深加工 1.1.2项目性质 招商引资 1.1.3建设单位概况 建设单位名称：四川省元顶子茶场 法人代表：李清 公司类型：国有 1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容 （1）建设地点 四川省巴中市南江县正直镇 （2）建设规模 年加工生产名优富硒茶250吨，大宗富硒茶550吨、边销茶170吨，加工生产茶多酚30吨。 （3）建设期限 12个月（2011年6月-2012年6月） （4）建设内容 在现有元顶子茶场内改建、扩建茶叶精深加工车间12360㎡，购置各类加工生产线6条和相关配套设备，形成年产1000吨富硒优质茶产品的能力。 1.1.5投资规模及资金构成 本项目总投资5377.99万元。其中固定资产投资4783.12万元，流动资金594.87万元。 1.1.6资金筹措 本项目计划总投资5377.99万元，拟全额招商引资。 1.2可行性研究报告编制依据 （1）2004-2010年中央1号文件； （2）《全国农业和农村经济发展“十一五”规划（2005～2010年）》； （3）农业部《大力推进和扶持农业产业化经营--关于农业产业化经营的调查报告》； （4）农业部《农产品加工业发展计划》； （5）农业部《关于加快西部地区特色农业发展的意见》； （6）农业部《全国茶叶重点区域发展规划》（2009-2015年）； （7）四川省《关于实施我省农业和农村经济结构战略性调整的意见》； （8）四川省政府《四川省“十一五”农业和农村经济发展规划》； （9）《中共四川省委、四川省人民政府关于大力扶持龙头企业发展，加快推进农业产业化经营的意见》； （10）四川省《茶叶双百工程规划》； （11）南江县大叶茶产业发展推进领导小组《关于2008年推进茶叶产业发展的实施意见》； （12）项目业主单位提供的相关财务审计报告、技术资料、财务基础数据及其它附件。 1.3项目辐射范围及带动能力 该项目实施后，通过“公司+合作社+基地+农户”的产业化经营模式可以辐射带动项目区元潭、下两、高桥、仁河、黑潭、长赤、红光、傅家、赤溪、沙河、燕山、兴马、大河、贵民、汇滩等15个乡镇、15000余户农户种植近3万亩优质富硒茶园。 1.4主要技术经济指标 ? 表1-1??????????????????????主要技术经济指标表 序号 内容与指标 单位 指标值 备注 1 产品方案 ? ? ? 1.1 名优富硒茶 吨 250 ? 1.2 大宗富硒茶 吨 550 ? 1.3 边销茶 吨 170 ? 1.4 茶多酚 吨 30 ? 2 总投资 万元 5377.99 ? 3 年销售收入 万元 8835 ? 4 年总成本费用 万元 5610.81 ? 5 增值税 万元 643.24 ? 6 营业税金及附加 万元 57.89 ? 7 利润总额 万元 2523.06 ? 8 所得税 万元 630.77 ? 9 净利润 万元