日处理鲜奶100吨婴幼儿奶粉生产项目可行性研究论证报告.doc

第一章 项目概况 石河子花园乳业公司实施的“日处理鲜奶100吨婴幼儿奶粉生产线项目”计划投资3072.77余万元，在现有设备和生产工艺的基础上，新增一条产能为15吨/日的利乐包生产线。项目配套设施建设总投资3072.7余万元，包括实验楼、标准化配料间的土建；实验楼硬件包括质检中心、研发中心、中试中心、控制中心；日处理100吨鲜奶生产线设备、10万级的奶粉包装净化设备；全自动听装奶粉包装线、全自动袋装奶粉生产线、全自动大袋奶粉包装线各一条以及奶仓、自动配料系统和环境绿化、道路硬化等。 全球金融危机的影响和“三聚氰胺”事件的发生，消费者对乳品产生了信任危机，乳品消费市场低迷。这既有全国乳业形势困难的内部因素，也有国外进口奶粉趁机加大倾销力度的外部因素，乳品企业的不景气导致师市奶牛业发展严重受挫，一些大的乳品企业都准备减产，对奶农限收拒收或压等压价，内地企业杀牛、倒奶现象已经发生，奶农养殖效益大幅下滑。面对石河子乳业严峻形势，尽管花园乳业采取了许多积极应对措施，如增设了100多个销售网点、增加了100多台车辆、增加终端导购人员和加大技术改造力度，但这一切不仅使企业背负了巨大的成本压力，而且仍未能从根本上解决石河子乳业面临的困局。 目前新疆没有一家企业生产婴幼儿配方奶粉。据统计新疆婴幼儿配方奶粉市场消费总额将近3-4个亿，婴幼儿配方奶粉的价格每吨在5-30万元。目前花园乳业奶粉以工业奶粉为主，附加值很低。最近几个月花园乳业公司更是亏损经营，在内忧外患的冲击下，无法保证奶农和公司的利益。 据CNCIC的数据，2008年9月-10月份，包括飞鹤、完达山、贝因美在内的区域性国产奶粉品牌，其在婴幼儿奶粉市场份额在成倍增长。当下的奶粉市场，对于国产品牌来说，基本上在同一起跑线上，谁能够冲出来，关键看发展策略，投入是否得当。花园乳业“日处理鲜奶100吨婴儿奶粉生产线”项目的建设将整合国内外最先进的乳业装备、加工工艺以及花园乳业公司二十几年来专业生产积累的技术优势，打造成疆内乳品生产的品牌；该项目的建成将是疆内首家实现婴幼儿高端奶粉的乳制品企业，可快速占领市场地位；该项目一旦投产，花园乳业可日消化原奶100吨以上，可尽快挽回公司和牛奶严重亏损的局面，给奶农带来较大的经济效益。该项目的建成，将明显改善现有生鲜乳收购站基础设施、卫生条件、机械设备、检测手段、操作规范和人员素质；健全生鲜乳质量安全保障制度；规范收购、销售和检测记录，提高管理水平；提高乳品企业、生鲜奶收购站和奶农生鲜奶质量安全意识和安全状况。 第二章 企业基本情况 石河子花园乳业有限公司创办于1984年7月1日，注册资金1358万元，占地面积98338平方米，企业员工150人。公司地址位于石河子市西郊143团场工业园。 花园乳业公司是新疆乳制品行业中具有较大影响的民营科技企业。2001年，公司引进了国内领先的液态奶生产加工设备，实现了液态奶生产的半自动化；2002年，经过大规模的改造和技术升级，全面实现了液态奶产品生产的智能化、数字化、自动化，并新增了两条全自动袋装无菌生产线；自2004年以来，先后引进国际先进水平的瑞典利乐生产线和国内领先的杭州中亚生产线、北京中轻机生产线。目前，公司日处理鲜奶300吨，其中酸奶100吨，VHT奶100吨、奶粉100吨，所生产的原料乳脂率大于国标3.1%，最高达4.5%左右，微生物含量在50万个/毫升，力争达到10万个/毫升以内，已达到国家特级乳的理化及微生物指标。公司已先后建成奶站98座，其中自建奶站75座，大小牛场奶站23座。公司产、学、研相结合，技术力量雄厚，有高级技术人员6人，中级技术人员12人，管理人员8人。从创业以来，产品由原来单一的奶粉发展成奶粉、液奶、酸奶、乳饮品四大系列20多个品种，产品畅销全疆各地，远销北京、上海、四川、广州、山东等17个省、市、自治区并出口独联体各国。公司连续多年被自治区认定为重合同守信用企业和诚信企业，公司“花园”商标被自治区评为著名商标。新疆市场占有率达30%以上，对推动乳品产业发展作出了积极的贡献，取得较好的社会效益和经济效益。 截至到2008年底，公司总资产5800多万元，资产负债率49%，2008年，实现销售收入1.04亿元，同比增长47.3%；完成利税总额399万元。2009年，一季度花园乳业完成产值3138.8万元，同比增长0.75%，产量5816吨，同比增长2.5%。 第三章 产品要求分析和项目建设的必要性 一、婴幼儿配方奶粉产品需求分析 1、改革开放30年来，中国婴幼儿奶粉市场从无到有，从小到大，从总量快速扩张到结构明显升级，逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。婴幼儿奶粉市场规模比改革初期扩大了几倍乃至几十倍，其发展成就令世人瞩目。 2、