物流返厂流程.pdfVIP

物流返厂流程[试行版] 物流返厂流程（试行） 1 概述 此流程的目的是为了规范门店常规库存商品及客单退货商品退回供应商时，商品部及物流部员工 的返厂操作 2 关键字 常规返厂、订单返厂 3 适用范围 适用于江苏家居乐建材超市各门店 4 主体 4.1 常规退货返厂流程 ? 对于经销商品返厂，商品部员工联系供应商确认需返厂商品的名称、规格、数量、返 厂时间后，依据确认内容在系统中提出返厂申请；对代销商品返厂，商品部员工只需 与供应商确认需返厂商品的返厂时间后，依据返厂商品的内容在系统中提出返厂申请 ? 商品部员工将《返厂业务授权委托书》交供应商，由供应商填写后加盖厂家有效公章 及签字后交厂家经办人员带至物流部办理返厂手续 ? 商品部员工报部门经理，由部门经理对所返厂商品在系统中完成审批手续后，商品部 员工打印出一联《返厂申请单》，商品部员工依据以下“超市返厂审批权限”规定， 交由相关分管副店、店总审核签字，采购、财务签字核准 （1）经销商品返厂审批权限：返厂金额小于 1000 元的，由门店财务经理审核签字； 返厂金额大于 1000 元（含）小于 5000 元（不含）的，由分管副店长、门店财 返厂商品的确 务经理致电往来主管说明原因获准后审核签字；金额大于 5000 元（含）小于 认及审批 10000 元（不含）的，由分管副店、店总和门店财务经理致电往来主管说明原因 获准后审核签字；金额大于 10000 元（含）时，需由分管副店长、店总、采购 经理和门店财务经理致电往来主管说明原因获准后审核签字 （2）代销商品返厂审批权限：返厂金额大于5000 元（含）小于 10000 元（不含）的， 由门店财务经理致电往来主管说明原因获准后和分管副店长审核签字；返厂金额 大于 10000 元（含）的，由门店财务经理致电往来主管说明原因获准后和分管 副店长、店总审核签字 ? 财务审核内容包括：返厂金额是否大于未付结算单金额，如未超过未付结算单金额可 通过审核；返厂金额是否大于已进行发票匹配的应付金额加未结金额，如超过需开具 红字发票后方能核准签字；有无已下止付通知单的供应商返厂 第 1 页 共 12 页 物流返厂流程[试行版] ? 分管副店长、店总审核内容包括：返厂原因、返厂金额 ? 商品部员工根据与供应商确认的返厂时间，提前准备好待返厂的商品 ? 根据与供应商约定时间，商品部员工持《返厂申请单》及待返厂商品至物流部办理返 厂商品的交接 ? 厂家经办人员将厂家签字盖章的《返厂业务授权委托书》交物流部收货员 ? 物流部收货员根据《返厂申请单》明细同供应商一起清点返厂商品，防损参与核查（原 则上需返厂商品应和《返厂申请单》一致，如核对的商品与《返厂申请单》上的商品 交接返厂商品 明细有差异时，收货员只能按小于或等于《返厂申请单》上的数量接收返厂商品，当 短少商品时，收货员在《返厂申请单》上手工注明返厂实际数量或由商品部补齐；多 出商品应由商品部员工领回部门或补下《返厂申请单》） ? 如防损员工或供应商对返厂商品品质、规格或数量有异议时,商品部员工应协同物流