ISO14001 程序文件(示例).docVIP

程 序 文 件 （依据GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004和GB/T28001-2000标准） 程 序 文 件 目 录 序号 程序文件名称 程序编号 实施日期 页数 1 文件控制程序 XJ/CX-B-01 3 2 记录控制程序 XJ/CX-B-02 6 3 管理评审程序 XJ/CX-B-03 9 4 人力资源管理控制程序 XJ/CX-B-04 12 5 质量计划控制程序 XJ/CX-B-05 15 6 合同评审程序 XJ/CX-B-06 17 7 采购控制程序 XJ/CX-B-07 19 8 过程控制程序 XJ/CX-B-08 22 9 标识和可追溯性控制程序 XJ/CX-B-09 27 10 顾客提供产品的控制程序 XJ/CX-B-10 29 11 产品防护和交付控制程序 XJ/CX-B-11 31 12 检验、测量和试验设备控制程序 XJ/CX-B-12 33 13 统计技术应用程序 XJ/CX-B-13 35 14 服务控制程序 XJ/CX-B-14 37 15 内部审核程序 XJ/CX-B-15 39 16 检验和试验控制程序 XJ/CX-B-16 42 17 不合格品的控制程序 XJ/CX-B-17 45 18 纠正措施控制程序 XJ/CX-B-18 47 19 预防措施控制程序 XJ/CX-B-19 49 20 信息沟通控制程序 XJ/CX-B-20 50 21 环境因素的识别和评价的控制程序 XJ/CX-B-21 51 22 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序 XJ/CX-B-22 54 23 法律、法规及其它要求控制程序 XJ/CX-B-23 59 24 环境和职业健康安全管理运行控制程序 XJ/CX-B-24 61 25 应急准备和响应控制程序 XJ/CX-B-25 63 26 环境和职业健康安全监视和测量控制程序 XJ/CX-B-26 65 27 事故、事件和不符合及纠正控制程序 XJ/CX-B-27 67 28 合规性评价控制程序 XJ/CX-B-28 67 1、文件控制程序 1 目的 对文件和资料进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效的版本。 2 适用范围 适用于与管理体系有关的文件的控制（包括外部提供的有关文件和资料）。 4 职责 4.1 综合部负责本程序的编制、更改并组织实施。质量保证部负责管理 手册和程序文件编制的组织工作，以及管理手册和程序文件的发放、回收、归档、销毁等控制和管理。 4.2总经理负责管理手册的批准和发布，管理者代表负责管理手册的审核文件发放范围及程序文件的批准。 4.3各部门负责相关文件的编制和使用保管，部门负责人负责相关文件的批准。 4.4综合部负责与管理有关的行政文件和外来文件标识、发放、回收、处置、归档、清退、销毁等控制和管理。 4.5质量保证部负责组织对现有体系文件的定期评审。 5工作程序 5.1文件和资料的分类与标识 5.1.1文件和资料的分类 管理手册、程序文件 b、外来文件（包括国家标准、法律、法规等）； c、其它类（包括组织结构图、培训计划、管理方案等）。 5.1.2 文件和资料的标识 5.1.2.1 管理体系文件编号规定如下： a、管理手册 XJ/SC-2007 2007年发布 公司/手册代号 b、程序文件 XJ/CX-- B-XX 序号 程序 公司/程序代号 c、管理体系C层文件 XJ/ZC ××-×× 顺序号 部门代号 d、记录 XJ/J--XX 序号 公司/记录代号 5.1.2.2 部门代号 综合部 01 生产部 02 贸易部 03 质保部 04 电解分厂 05 还原分厂 06 物资供应部07 5.2文件的编制、审核和批准 5.2