3-VPO环境支柱总结.ppt

2010年VPO环境支柱审核情况总结 工厂BP FOS： 环境培训： ES部门召开月度部门环境协调员会议，当作ES部门月会建立有良好的副产品和废物管理SOP； 建立各部门ES绩效考核制度，特别向工厂管理层月度会分部门汇报环境事件、隐患上报及整改完成率等； 环境事件上报与调查报告RACI 重大环境因素汇总表及行动跟踪 CHS： 法规符合： 分类识别并列在不同表上（CHS）； WUH： 监控： 环境地图结合重大环境因素的控制措施在一起，可视化； 2010年VPO环境支柱审核情况总结 工厂BP SAM： 环境培训： 各部门制定有非常好的二、三级环境培训清单和内容； 副产品管理： 建立有良好的副产品和废物管理SOP； NAC： 副产品和危险废弃物的控制： 建立有良好危废台账； YAJ： 监控： QA部门有良好的环境检查清单 2010年VPO环境支柱审核情况总结 工厂BP JIZ： 环境培训： 包装部门制定有非常好的二、三级环境培训清单和内容； 危险物质年度评估表汇总 工厂环境变更列表统计 QUZ： ES部门会议管理 ES部门会议管理汇总表 2011 VPO Environment Pillar2011 VPO 环境支柱变化 VPO环境支柱7.0 ?7.3 version，只有一个模块内容有变化：碳管理模块改为能源和碳管理 Natural Resources and Carbon Management能源与碳管理 Natural Resources and Carbon Management 能源与碳管理 Natural Resources and Carbon Management能源与碳管理 环境支柱主要问题及应对措施 法律要求和符合 E登记簿中识别的法律法规具体条款未与岗位操作联系； 对识别的条款与岗位操作相对应。对不符合法规的要有措施，形成行动跟踪 生产部门员工与管理人员不了解岗位不正确操作对环境造成的负面影响； 重新对员工进行培训，掌握识别出的条款与岗位操作的相对应 更强调重新对部门管理人员培训，部门经理不熟悉相关的法规条款 环境支柱主要问题及应对措施 风险与不符合 部门针对按“风险和不符合项”的标准检查清单检查中发现的问题，其解决措施不具体；未及时更新行动跟踪记录。 按控制措施制定解决方案；将其纳入到部门行动计划；在周/月会上进行定期回顾和更新。 控制措施 适用部门的控制措施的适用项打了“NA”如污水处理、COF贮存等方面；环境关键设备未体现“关键”；环境地图不详细且未张贴。 每月环境小组一起持续回顾环境控制措施；关注对环境产生直接影响的设备及其部件；环境地图应详细列出所有要求项并制作成看板，在部门主要通道口张贴 环境支柱主要问题及应对措施 紧急情况和环境警报 部门在进行环境应急预案的演练时未涵盖所有班次的相关人员；未对总结中发现的问题对预案文档进行更新。 识别出所有应参加演练的人员并组织参加演练；将需改进的情形对预案进行更新 五类环境统计表中事件与事故的定义不清，有环境事故漏报如漏油等。 重新培训环境不符合的定义 再次安排学习风险与不符合案例，确定何为事件与隐患，更强调员工行动方面的识别 环境支柱主要问题及应对措施 污水运行管理 员工对10个SOP未全面执行； 按SOP要求在实际操作中执行并考试 未全面实施污水化验最低控制要求指标； 执行化验指标的分析并有记录 预约排放通知的SOP不全面，通知单制度未执行。 SOP中应包括酿造CIP酸碱水、硅藻土、酒头酒尾、酵母和包装洗瓶机排碱以及物流预洗设备排碱、次品酒排放；将预约通知单纳入SOP的附件并严格执行 环境支柱主要问题及应对措施 副产品及废弃物控制 未对糟、酵母、玻璃、污泥的量与理论值进行比对； 进行称重并与理论值进行比对，建立比对记录 更多将这个任务分配到酿造、包装等生产部门 环境培训 二、三级要求的培训内容和材料不全面；培训人员有遗漏；培训后无签名和考试 按支柱标准材料的要求建立培训内容的清单和培训材料；对所有转岗人员进行二、三级培训。培训后签名和考试，并保留记录 经理和主管对境管理体系和政策运行了解和掌握不够全面； 由ES人员进行串解 环境支柱主要问题和应对措施 环境承包商管理 通常项目承包商合同中包含有指定的环境规定；但副产品承包商和危废处理商合同中未包含指定的环境规定； 将ZBS ES制定的环境规定作为副产品和危废处理商合同的附件 将合同限期提醒纳入环境登记薄中进行跟踪 工厂要建立合同盖章流程，规定没有ES经理签字，合同不能盖章 没有流程确保所有承包商都经过了环境培训； ES需和TS、人事协调建立承包商出入证办理制度：TS完成对承包商的培训并考试合格，经过ES签字确认后到人事保卫办理有承包商员工照片的出入证 承包商检