茶业有限公司年产100吨名优绿茶清洁化加工技术改造项目可行性研究报告.docVIP

目 录 目 录 - 1 - 第一章 总 论 - 1 - 1.1项目基本情况 - 1 - 1.2项目单位基本情况 - 4 - 1.3可行性报告编写依据 - 4 - 1.4综合评价 - 5 - 1.5结论 - 6 - 第二章 背景及必要性 - 6 - 2.1产业政策背景 - 6 - 2.2产品市场背景 - 7 - 2.3项目区社会经济背景 - 8 - 2.4 相关产业发展现状 - 14 - 2.5项目建设的必要性 - 15 - 第三章 项目选址与建设条件 - 18 - 3.1建设地点选择 - 18 - 3.2建设条件 - 18 - 第四章 市场分析与销售方案 - 20 - 4.1市场分析 - 20 - 4.2营销策略、方式、模式 - 23 - 4.3市场风险分析 - 23 - 第五章 建设方案 - 24 - 5.1基地建设方案 - 24 - 5.1土建方案 - 25 - 5.2设备方案 - 26 - 5.3技术方案 - 27 - 第六章 环境保护及节能减排措施 - 27 - 6.1 环境影响 - 27 - 6.2节能减排 - 29 - 6.3节能措施 - 32 - 第七章 项目组织与管理 - 33 - 7.1组织机构与职能划分 - 33 - 7.2劳动定员 - 34 - 7.3管理措施 - 34 - 7.4技术培训 - 35 - 7.5劳动安全、卫生与消防 - 35 - 第八章 投资估算与资金来源 - 37 - 8.1 投资估算依据 - 37 - 8.2投资估算 - 38 - 8.3资金筹措 - 40 - 第九章 财务评价 - 40 - 9.1财务评价依据 - 40 - 9.2营业收入、营业税金及附加估算 - 41 - 9.3总成本及经营成本估算 - 41 - 9.4财务效益分析 - 42 - 9.5不确定性分析 - 42 - 9.6财务评价结论 - 43 - 第十章 社会效益分析 - 43 - 10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 - 43 - 10.2与农户的利益联结机制 - 44 - 第十一章 结论及建议 - 44 - 11.1结论 - 44 - 11.2建议 - 45 - 附表： 1、优质绿茶单位产品（公斤）生产成本估算表 2、普通绿茶单位产品（公斤）生产成本估算表 3、总成本费用估算表 4、项目投资现金流量表第一章 总 论 1.1项目基本情况 1.1.1项目名称 项目名称：湖北省XX县XX茶业有限公司年产100吨名优绿茶清洁化加工技术改造项目 1.1.2建设性质 建设性质：改扩建 1.1.3建设地点 建设地点：XX县XX乡北佳坪 1.1.4产品方案及规模 年生产优质绿茶100吨，其中： 中档绿茶10吨（1万公斤），条装，每公斤4条，320元/公斤。 普通绿茶90吨（9万公斤），袋装，每公斤4袋，100元/公斤。 1.1.5建设内容 （一）基地建设：按有机茶生产技术操作规程，优化基地5000亩，培训茶农3000人/次。 （二）土建工程 1、生产车间：600平方米； 2、产成品仓库：200平方米； 3、原材料仓库：200平方米； 4、办公用房：200平方米； 5、生活用房：100平方米； 6、道路：200平方米； 7、绿化：500平方米。 （三）设备引进： 规 格 型 号 生 产 单 位 单位 数量 FP-50热风炉（带烟机） 浙江上洋机械 台 2 电炒锅组 浙江上洋机械 台 5 3.0翻板烘干机(电) 浙江上洋机械 套 1 25铜揉捻机 浙江上洋机械 台 2 FSZ40/13 提升机 浙江上洋机械 米 4 FSP40/2.0D 斜平输机 浙江上洋机械 米 8 6CHF 10m2烘干机 浙江上洋机械 台 2 6CSF100热风杀青机 浙江上洋机械 套 1 提升机 浙江上洋机械 台 1 冷却机 浙江上洋机械 台 1 6CSF80热风杀青机 浙江上洋机械 套 1 提升机 浙江上洋机械 台 1 冷却机 浙江上洋机械 台 1 不锈钢平台 浙江上洋机械 m2 100 （四）加工工艺：加工工艺选择绿茶烘青技术，主要工艺流程为：鲜叶验收-鲜叶摊放-电热源杀青-冷却回潮-揉捻-烘干冷却-包装入库。 1.1.6建设期限 建设期限：建设期1年。2012年1月至2012年12月。 1.1.7投资结构及资金来源 （一）项目投资：项目建设总投资836万元，其中： 1、建设投资326万元， 2、流动资金500万元。 资金来源： 1、企业自筹536万元， 2、农户集资150万元， 3、申请财政科技扶持资金150万元。 1.1.8项目效益指标 销售收入：1220万元， 销售税收：166.5万元， 企业利润：208万元， 投资利润率：24.8