来料检验控制程序.docVIP

版 本 修 订 内 容 修订日期 修订者 1 说明不合格的标识 2009/01/16 王睿 更新检验员代码一览表 2009/01/16 王睿 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 单 位 总经理 人事行政部 工程部 品管部 制造部一部 制造部二部 PMC部 物控中心 会 签 分发份数 1 1 1 1 2 1 1 1 批　　准 审　　核 拟　　稿 目 的: 确保接收的原物料、外购零件等按照规定的程序进行检验与试验，防止不良品流入后道工序。 范 围:适用于本公司及OEM客户所有原材料、外协件的进货检验。 权 责： 3.1 总部物控仓库：负责本公司进料数量点收、品名规格及料号（最小包装）的核对； 3.2 制造周转仓库：负责OEM物料数量点收、品名规格及料号（最小包装）的核对； 3.3 品管部IQC：负责原材料作业指导书的拟订和原材料的检验与试验； 3.4 总部品管：负责本公司原材料特采的最终批准，以及本公司免检物料的批准； 3.5 业务部：负责OEM客户原材料的特采的申请。 定义： MRB：Material Review Board (材料评审委员会)。 作业内容： 仓管(收料人员)确认原物料品名、规格、数量及料号（最小包装）无误后放置待验区填写《送检单》并通知IQC检验人员检验。 IQC根据仓库送的《送检单》上的物料，核对供应商是否列入合格供应商一览表，如果没有列入供应商一览表，需要报告主管确认（对于工厂外接订单的客户物料，则不需要核实是否为合格供应商及《环保文件清单》）。经过与总部品管沟通确认后，如果没有得到认可，则直接退货。 如经总部品管确认已经得到认可，然后取出对应的BOM（物料清单）和ECN文件，核对物料的料号、规格型号是否与承认书、BOM（ECN）符合，如果不符合则直接退货。 IQC首先对所检验物品的包装核对其环保标识是否符合要求，并要确认《环保文件清单》中此供应商认证报告要在有效期内，如不符合则当不合格处理。 取出该物料对应的样品、规格书核对材料的料号、规格等，然后按照各个相应的原材料检验作业指导书及规定的AQL进行抽样检验、试验。并确认《检测计划表》上的计划送检时间，以确定此批物料是否要送第三方进行检测。 检验结果记录于《检验报告》上，并在物料的料号标签上盖“PASSED”章或贴上不合格标签。品管检验人员还必须将检验结果汇总《IQC检验周报表》，以便于总部品管对供应商考核。 仓管将合格及不合格品分开放置于良品区及验退区并作相应处理。 5.8 不合格品依《不合格品控制程序》处理。 5.9 对新规格、变更品或者改善的材料，品管部IQC贴上新材料/机型试用贴纸。 5.10 进料检验作业流程 流 程 责任单位 相关表单 厂商　　　　　　　　订单/送货单 　　　　　　　　　　　　总部物控/制造部　　 送货单/送检单 　　　　　　　　　　　 品管　　　　　　　　检验报表/IQC检验日报表 　　　　　　　　　　　　 业务/总部品管　　　 MRB结果 　　　　　总部物控/制造部　　 入库单/退货单　　　　　 5.11免检入库条件 5.11.1 由于检验条件所限，IQC无法检测的项目，经过总部品管批准，可以对原材料无法检测的项目免予检测，直接入库，该材料上线后，在装配后经IPQC、FQC检验时予以判定，并将每日的报表知会IQC，IQC对其品质状态做判定和评估。 5.11.2 供货商于产品出厂时，提供其质量检验记录经品管确认符合要求项目者。 5.12 库存有效日期 5.12.1所有原材料在仓库的存贮，如果超过库存规定的有效期限，仓库应对超过库存日期的材料重新提交IQC进行复检； 5.12.2 若复验为合格,品质部IQC则于物资外包装箱上贴上绿色“复检合格”标贴，仓库负责材料的摆放及保管。 5.12.3 若复验为不合格，品质部IQC验员则于物资外包装箱上贴上红色“复检不合格”标贴。仓库对物料分类堆放，并依据《不合格品控制程序》进行相应的处理。 5.13 紧急放行 5.13.1 如果来料非常紧急，符合下列要求的原材料或情况，经过计划/物控申请，集团品管批准，可以紧急放行。 配件、包装、塑胶类，生产线可以有效的进行