信息系统用户帐号与角色权限管理流程概要.doc

信息系统用户帐号与角色权限管理流程 一、目的 碧桂园的信息系统已经在集团下下各公司推广应用，系统中。 角色 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 附表2：碧桂园集团公司应用信息系统帐号申请表（正面） 碧桂园集团公司应用信息系统账号申请表 登记号： 申请人情况 申请人姓名 性别 工号 申请日期 所属公司 所属部门 职位 职级 联系电话 联系邮箱 申请内容 申请系统名称 申请状态 □新增 □变更 □注销 申请角色 申请公司 公司编码 公司名称 申请原因 审批意见 申请人所在部 门负责人意见 (签名) 部门 项目 集团 跟办情况 负责开通人员 (签名) 完成日期 账号申请情况 申请系统 账号 申请状态 权限 应用信息系统用户帐号申请单填表说明（反面） 1 申请人情况 1.1姓名：按申请人员工入职证上的姓名填写。 1.2联系邮箱和联系电话：是帐号开通过程中系统管理员联系通知申请人帐号名称和密码的主要方式，务必填写正确和清晰。 2 申请内容 2.1申请系统名称：正确填写需要申请的应用信息系统名称（如：用友NC、明源、公司邮箱等） 2.2申请状态：账户和权限的状态新增、变更、注销。 2.3申请角色：填写拟申请或变更的角色名称，须参照所申请应用信息系统给出的《应用信息系统角色与权限关系对照表》中对不同级别和类型用户的角色名称和权限配置标准要求执行，不得越级或超范围申请，也不能自定义角色名称。 2.4申请公司：针对用友NC ERP系统对应的公司帐套资料，其他应用系统可以不填。 2.4申请原因：用户申请的用途和原因等。 3 审核意见 3.1负责人签字：由所申请人隶属的部门（项目）负责人审批签字。 3.2若应用信息系统要求审批流程需经集团总部终审或复核，需由集团总部业务部门负责人或流程与信息管理部负责人签字确认。 4跟办情况 4.1负责开通人员签字：由流程与信息管理部负责账户、权限、角色的系统管理员签字，同时该人员须对有关审批意见作有关的校验。 4.2账户情况：系统管理员对有关账户、权限、角色操作的记录。 5 用户帐号批量申请单 4.1用户帐号批量申请单仅用于帐号申请开通和注销，且所申请的批量用户应和申请代理人为同一个单位。帐号开通后，所有申请人的帐号名称和初始密码将统一告知申请代理人转达。 附表3：碧桂园集团公司应用信息系统帐号批量申请表（正面） 碧桂园集团公司应用信息系统账号批量申请表 登记号： 申请人情况 申请人姓名 性别 工号 申请日期 所属公司 所属部门 职位 职级 联系电话 联系邮箱 申请权限 申请系统 申请状态 □新增 □变更 □注销 申请角色 申请公司 公司编码 公司名称 申请原因 审批意见 申请人所在部 门负责人意见 (签名) 部门 项目 集团 跟办情况 负责开通人员 (签名) 完成日期 账号申请情况 申请系统 账号 申请状态 权限 应用信息系统用户帐号批量申请单（反面） 序号 姓 名 部 门 职务/职称 联系电话 帐号名称 权限、附表4：碧桂园应用信息系统用户帐号管理年度检查表 碧桂园应用信息系统用户帐号管理年度检查表（ 年 月） 应用信息系统名称： 登记号 申请人 单位部门 帐号名称 权限 角色 备注  碧桂园信息技术管理规范 流程与信息管理部