PM-07-07惠州炼化二期项目组质量文件和记录控制管理办法讲述.doc

惠州炼化二期项目组 质量文件和记录控制管理办法 公司名称：中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组 批 准 人：总经理 批准依据：《中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法》(CG-20-01) 发布文号：海油炼化工安〔2013〕207号 发布日期：2013年7月26日 生效日期：2013年7月26日  目 录 1 目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 2 适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 3 编制依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 4 释义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 5 职责分工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 6 文件控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 6.1 文件控制分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 6.2 参建相关方文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 6.3 参建相关方文件要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 7 记录控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 7.1 记录控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 7.2 记录依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4 7.3 记录要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4 7.4 其他规定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 8　相关文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 9　相关记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 10　附则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7  惠州炼化二期项目组质量文件和记录控制管理办法 1 目的 规范中海炼化惠州炼化二期项目参建相关各方的质量文件和质量记录，保证交工技术文件和工程监理文件的真实性、完整性与符合性。 2 适用范围 2.1 适用于工程施工阶段所涉及的参建相关方质量文件和记录控制。 2.2 工程总承包企业在施工阶段的质量文件和记录控制，比照本办法有关承包商的规定执行。 3 编制依据 3.1 《质量管理体系要求》，GB/T 19001-2008。 3.2 《建设工程文件归档整理规范》，GB/T 50328-2001。 3.3 《石油化工工程建设交工技术文件规定》，SH/T 3503-2007。 3.4 《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》，SH/T 3543-2007。 3.5 《建设工程监理规范》，GB 50319-2000。 3.6 《惠州炼化二期项目组质量管理制度》，PM-07，2013年，惠州炼化二期。 4 释义 4.1 参建相关方 指与业主订立合同并履行本工程质量义务的承包商、工程监理单位和质量检测机构。 4.2 质量文件 指承载本工程阶段有关质量要求和质量信息的媒体。 4.3 质量记录 指阐明本工程施工阶段有关质量方面所取得的结果或者提供所完成活动相关证据的质量文件。 5 职责分工 5.1 业主职责 5.1.1 宣传贯彻党和国家、总公司关于档案管理工作的方针、政策及有关规章制度和技术规范标准。 依照国家和总公司的有关法规，负责制定本企业档案管理实施办法、规章制度等指导性文件。 d) 检查、试验记录,旁站记录等。 6.2.3 第三方检验文件包括但不限于： a)