绩效自评价报告附及表格式.docxVIP

附件3：2014年度XXXXXXXXXXXXXXX专项资金绩效自评价报告（参考格式。项目单位及委各专项资金主办处室适用。正式稿中，本说明行请删除）项目名称：（委各专项资金主办处室使用时，上一行内容删除。正式稿中，本说明行请删除）单位(盖章)：2015年月目 录摘要项目概况、评价结论、做法和成效、存在的问题、建议等(摘要部分仅为委各专项资金主办处室在作本条线自评价报告时撰写，具体项目单位对本部分可作省略）前言为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益和效益……(前言部分仅为委各专项资金主办处室在作本条线自评价报告时撰写，具体项目单位对本部分可作省略）正文一、项目基本情况（一）项目概况专项资金设立背景（委各专项资金主办处室在此表述专项资金立项背景，具体项目单位在此处表述具体项目的立项背景）、项目投入、项目实施范围和方式、资金使用等情况（二）项目绩效目标1.项目绩效总目标2.项目绩效阶段性目标二、绩效评价工作情况（委各专项资金主办处室按以下小标题要求表述；项目单位仅表述绩效评价工作的组织落实情况）（一）评价思路（二）指标设定（三）评价方法三、做法和成效（一）主要做法（主管部门表述项目选择、项目跟踪管理的做法，项目单位表述项目实施管理的做法）（二）取得成效（三）评价结论四、存在问题五、相关建议六、其它需要说明的问题或情况 附表表1：项目基本情况表表2：项目资金安排和使用情况表（共性指标-投入类）表3：项目管理情况表（共性指标-过程类）表4：项目产出与效果等情况表（个性指标）表5：项目单位绩效指标基础数据采集表（个性指标）表6：问卷调查表（略，由委各专项资金主办处室具体制定印发）表7：绩效评价人员表表1：一、项目基本情况表项目名称项目 实施单位　联系人　电话　手机　地址　邮编　评价时段内项目概况及绩效目标　项目 起止时间计划开始：　计划完成：　实际开始：　实际完成： 　项目 评价时段2014年1月至2014年12月　近三年获得省经信委专项资金支持项目及完成情况　表2：二、项目资金安排和使用情况表（共性指标-投入类，15分）投入指标评价内容（万元）标准值评价得分（共15分行次合计财政资金 其它资金小计中央省级市县小计单位自筹银行贷款其它预算安排（1）　　　　　　　　--应到位数（2）　　　　　　　　--实际到位（3）--实际支出（4）--实 际到位率(5分)(5)=(3)/(2)--------100%支 出实现率(5分)(6)=(4)/(3)--------100%　预 算执行率(5分)(7)=(4)/(1)--------100%　得分小计（8）----------　补充资料（万元）：资金使用情况项目支出内容（财政经济科目）实际支出数计划支出数是否政府采购(或招投标)合计财政资金支出数其它资金支出数工资福利支出商品服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支出赠与债务利息支出债务还本支出基本建设支出　　　其他资本性支出　　贷款转贷及产品参股　　其他支出　　合 计　　表3：三、项目管理情况表（共性指标-过程类，20分）管理指标评价内容（单位根据表格中的提示据实以文字描述，并加附必要附件）评价等级（在对应格中标“1”）评价得分优良中合格差业务管理 (10分)管理制度健全性(2分) （项目建设或施工、运营管理等各项制度是否健全；是否专门制定项目实施办法）　　　　　　业务管理过程(8分)（项目建设或施工、运营管理等各项制度是否有效落实；项目单位是否具备人员、设备、场地等保障条件；项目管理机构是否健全、人员分工是否明确；项目是否按计划进度实施；项目内容调整是否报经批准；项目建设规范、实施程序是否符合规定；项目合同、招投标资料、验收报告、技术鉴定等项目资料是否齐全并归档）　　　　　　财务管理 (10分)管理制度健全性(2分)（内部财务管理制度、会计核算制度、项目资金管理制度等制度是否健全）　　　　　　财务管理过程(8分)（财政资金是否专款专用、专账核算，有无虚列、套取、截留、挤占、挪用和超标准支出等情况；会计核算是否规范，会计信息是否及时、完整、规范，财务票据是否规范、齐全；项目重大支出管理流程是否规范；各项财务制度是否按规定有效执行）　　　　　　得分小计-----　评分方法：各评价内容的评价等级转换为初始得分（“优”95、“良”85、“中”75、“合格”65、“差”30）后,初始得分乘以分值权重。各行评价内容得分之和，即得分小计。表4：四、项目产出与效果等情况表（个性指标，65分）一级指标分值二级指标分值三级指标标准值实际值得分备 注产出类产出数量“实际值”从表5中取值。评分计算方法：。。。。。。。。。产出质量效果类经济