质量、环境、职健业康安全管理审核要点.docVIP

审 查 内 容 清 单 项目单位、项目部 管理手册 4.2 QEOHS管理体系策划 4.2.3 根据所承担的职责，对产品实现全过程进行质量、环境和职业健康安全策划、形成文件。 4.2.4 设专人对策划结果实施情况，进行跟踪、检查和验证，确保体系处于受控状态。 4.3.2 文件控制 执行《文件资料控制程序》，规定文件编制、批准、发放、更改、再批准和归档管理。 4.3.4 文件的发放和回收 b、应及时转发与质量、环境和职业健康安全活动有关的行政文件和外来文件，纸面发文应履行收发登记手续； c、文件发布都应进行控制，由发文部门进行统一登记、发放、更改和回收； d、当文件失效时，由发文部门及时从所有发放场所收回或做出作废标识或发布新文件，说明原文件作废，以防止误用。 4.3.7 记录控制 a、记录是运行活动的原始凭证和验证依据，各部门、项目单位都应填写，做到内容完整，字迹清晰，不随意涂改； c、指定专人进行分类、整理，按要求进行归档； 4.4.1 环境因素的识别和评价 a、项目单位负责项目管理范围内的环境因素识别和评价，评价出重要环境因素，并制订出相应的管理方案。 4.5.1 项目单位根据识别的环境因素和危险源，通过政府机构、登陆相关网站，向顾客及相关方咨询等渠道收集最新版本的、适用的法律法规、标准规范，按规定传递至科技管理部。 4.5.2 经营管理部汇总编制法律法规清单