各部门负责人KPI考核体系探讨.doc

高管KPI考核 总裁 考核周期：年 指标类别 指标项 考评上报/内容 考评方法 考评主体 绩 效 任务绩效50% 销售收入10% 保证公司年度经营目标的实现 是否达到董事会下达的销售收入指标 董事会 利润额10% 满足股东盈利性要求 是否达到董事会下达年度利润指标(否决性指标) 董事会 市场占有率10% 保证长期利润的实现 是否达到董事会下达的市场占有率的指标 董事会 应收账款10% 保证合理的现金流量，防止财务危机 应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：大于次 董事会 重要任务完成率10% 董事会下达的其他任务，如上市等 任务目标与完成情况对比 董事会 管理绩效30% 预算控制10% 保证公司预算的计划性 不超过董事会批准预算 董事会 关键人员流失率10% 合格证公司人才的稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 % 董事会 全员劳动生产率10% 提高生产效率和经营效率 劳动生产率(=销售收入/全员人数)较上年提高 % 董事会 能力20% 能力素质 　 董事会 副总经理、总工 第二节 技术部 考核周期：每月 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 绩效 任务绩效 采购及时率5％ 及时采购，满足公司需要 采购及时率=按时交货的总值/计划采购的总值×100％，不低于 ％ 直管VP、总裁 产品供货及时率5％ 及时供货，保证渠道需求 硬件产品 返修周期5％ 降低材料、半成品库存成本 库存周转天数，不高于 天 总经理 部门协作IP）需求 预算制定、执行情况10% 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 总经理 软件产品的合格率 内核等相关软件产品的稳定性管理大面积瘫痪重大漏洞 管理绩效 关键人员流失率3％ 保证公司的人才稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 ％ 总经理 下属行为管理4％ 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 总经理(人力资源统计数据) 周边绩效5％ 预算控制情况4％ 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 总经理 其他副 总经理 能力10％ 能力素质 专业知识及技能 4％ 总经理 其他副 总经理 第三节 市场副总裁 考核指标：每季度 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 绩效 任务绩效70％ 建立建设完善性4％ 制度建设的情况 更新、制定管理制度达到预定目标要求 总经理 公司网站内容的更新频率4％ 考核公司对外形象宣传的执行情况 内容更新的周期符合预定要求 总经理 公司在媒体上报道的次数4％ 公司对外形象宣传的结果 以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量 总经理 公司网络运行的稳定性4％ 检查网络建设维护情况 公司网络运行故障次数行 总经理 上市工作的执行情况4％ 检查上市工作的活动推进情况 期初确定的里程碑 总经理 公司环境卫生情况4％ 检查公司环境保护情况 卫生检查、抽查不合格记录数 总经理 公司安全情况4％ 检查公司消防、保卫、出车等安全情况 发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患(否决性指标) 总经理 员工满意度10％ 检查员工对后勤的满意度 员工满意度调查与上年对比情况 总经理(人力资源部组织问卷调查) 固定资产状况4％ 公司资产的使用发问 年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产影响 总经理 信息批露工作完成情况4％ 执行董秘工作 是否发生信息不真实后果 董事会 重要任务完成情况20％ 公司下达的重大活动 期初确定的里程碑(包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否完成 总经理 管理绩效 预算控制情况4％ 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 总经理 下属行为管理3％ 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 总经理(人力资源部统计数量) 关键人员流失率 保证公司人才的稳定性 大学以上学历人，同、中级以上职称人员\主管职务以上人员流失率低于 ％ 总经理 周边绩效10％ 部门合作满意度 促进部门配合，保证公司业务正常运行 总经理 其他副 总经理 能力10％ 能力素质专业知识及技能 总经理 办公室主任 行政部经理 技术部 考核指标：每季度 研发产品的产品化率5％ 引导研发部门根据生产可行性进行性研发 根据研发产品的产品化率，研发产品的可行性进行性考评 总经理 新产品投入市场的稳定性5％ 提高研发质