甲供材料管理细则_-_副本(修改).docVIP

甲供材料管理细则 一、甲供材料管理流程(含A3录入新流程) 1、施工单位上报纸版材料计划 2、专工审核、项目经理审批 3、档案室归档 4、A3人员录入入库请购单 5、专工审核请购单生成采购计划单 6、A3将数据导入即时通，并进行审核归类 7、采购平台进行商务招标、签订合同 8、A3人员依据合同、采购计划做入库通知单 9、到货验收、施工单位领用等 10、仓库A3员依据原始单据，进行出入库处理 10、仓库每日将单据送交财务审核 11、每月月末施工单位与仓库进行甲供材料领用对账 12、配合审核部进行甲供材料核销及处理 二、甲供材料管理重点流程解析 1、施工单位上报纸版材料计划 施工单位填制《甲供材料需求计划表》要求： （1）、计划表中每一要素均需对应填写，无漏项，无数据篡位现象。（物料名称、规格型号、参数、材质、图号等）。 目的：提高物资采购的准确性、及时性；避免材料出入库困难 （2）、计划表填写需统一标准，规范化。（物料名称统一、计量单位统一等）。目的：因仓库A3入库单据是引用最先的采购计划，而计划的物料名称、计量单位与实际到货的物料名称、计量单位不统一，导致入库时困难，不知是否是同一物品，换算单位时困难。例如：施工单位申报钢板按块或平米，而实际的送货单是吨数，无法换算。 （3）、申报时间要求：施工单位每周申报一次材料计划。 （4）、申报汇总要求：施工单