记录控制试题.docVIP

中国石油工程建设公司HSE管理体系文件 编号 Q/SY-GCJHSE/CX-D-2009 记录控制程序 版次 D页数 审核 耿红杰 批准 编制 袁法祥 2009-1-01发布 20-12-31实施 归口部门 安全环保处 1 目的 对记录实施严格控制，为HSE管理体系的运行及符合规定要求提供证据。 2 范围 本程序规定了记录控制的职责、范围、管理内容与控制要求。 本程序适用于与公司HSE管理体系运行有关的记录控制。 3 职责 3.1 安全环保处是的归口管理部门，负责规定记录的标识、填写、保管等管理要求，负责本部门业务范围内的体系运行记录的控制。 3.2 各职能部门负责本部门管理所涉及记录的控制。 3.3 负责本单位HSE记录的填报和管理。 4 4.1 记录的控制范围 所有与体系运行相关的记录都在本程序控制之内，包括但不限于a) 能力评价与HSE培训记录b) 过程监测记录c) HSE体系检查记录d) 有关的供应方与承包方的记录 e) 顾客投诉记录f) 事件、事故报告g) 应急演练记录h) 内部审核结果i) 管理评审结果j) 风险评价的记录k) 和进行信息交流的记录l) 与员工协商的记录m) 各种会议记录n) 适用的法律法规和其他要求的符合性记录o) HSE表现（行为）的记录p) HSE绩效考核记录q) 合同评审记录r) 设计评审、验证、确认的记录4