埠村集团公司度季工作调研汇报提纲.doc

集团公司季度工作调研汇报提纲 埠村园区管委会 2015年3月17日 尊敬的李主任及各位领导： 按照集团公司办公室季度工作调研的通知要求，现将埠村园区管委会一季度工作情况和二季度工作打谱汇报如下： 一、主要经济指标完成情况 1.原煤产量：1-2月份完成6.48万吨，比去年同期15.58万吨减少9.1万吨，预计3月份完成5.7万吨，预计一季度上报产量12.2万吨。 2.商品煤产量： 1-2月份实际完成5.1万吨，比去年同期10.9万吨减少5.8万吨，预计一季度实际完成9.9万吨。 3.掘进进尺：1-2月份完成1350米，比去年同期2710米减少了1360米，预计一季度完成1950米。 4.混煤外销售价：1-2月份302.32元/吨，比去年同期477.94元/吨减少了175.62元/吨，预计一季度完成285元/吨。 5.精煤外销售价：1-2月份604.05元/吨，比去年同期764.26元/吨下降了160.21元/吨，预计一季度完成604.05元/吨。 6.商品煤完全成本：1-2月份完成873.05元/吨，比去年同期548.13元/吨增加324.92元/吨，预计一季度完成776.52元/吨。 7.账面利润：1-2月份亏损-74.7万元，比同期-1004.7万元减亏930万元，预计一季度完成50万元。 8.收入总额：集团公司年度指标77900万元，1-2月份完成12277万元，比去年同期12634万元减少357万元，完成年度指标的15.8%，预计一季度完成18590万元。其中： （1）原煤收入： 1-2月份完成3228万元，比去年同期4261万元减收1033万元，预计一季度完成5195万元。 （2）非煤收入： 1-2月份完成8588万元，比去年同期8004万元增收584万元，预计一季度完成12683万元。 （3）后勤收入：1-2月份完成463万元，比去年同期369万元增收94万元，预计一季度完成712万元。 9.四金占用： （1）应收账款：期末6344.86万元,比同期4358.58万元增加1986.28万元；平均占用6216.31万元，比考核5535万元增加681.31万元。 （2）存货：期末4146.82万元,比同期7043.77万元减少2896.95万元；平均占用3845.14万元，比考核5075万元减少1229.86万元。 （3）其他应收款：期末878.70万元,比同期978.52万元减少99.82万元；平均占用867.92万元，比考核680万元增加187.92万元。 （4）预付账款：期末1042.81万元,比同期1376.38万元减少333.57万元；平均占用1025.8万元，比考核1270万元减少244.2万元。 二、主要工作情况 今年以来，埠村园区管委会按照集团公司工作要求，立足建设“百年企业”目标，突出“增量做大、存量做优”工作主题，将“发展是第一要务，扭亏是第一责任”作为各项工作的总抓手，紧紧围绕“内涵提升年”活动，积极开拓思路、创新举措，狠抓各项工作推进与落实，努力治亏创效，确保今年经营指标能够顺利完成。 （一）深化机制改革，激发企业发展活力 根据集团公司《关于支持埠村煤矿加快改革的指导意见》，对埠村园区机构改革方案进行了完善。以园区为中心成立了九个实体经营单位，即：埠村煤矿、矸石热电厂、泰星化工公司、工程塑料公司、万华水泥公司、城隆建材公司、东辰共赢服务公司、东辰共赢物业管理公司、矿医院。在此基础上，着力抓好内部退养工作。集中利用6天时间对符合三年内退条件的干部职工进行了排查，于1月14日召开了埠村园区机构改革动员大会，会上传达了《埠村园区机构改革实施方案》，并根据改革方案对园区各级管理干部和职工进行了动员。对埠村园区机关和埠村煤矿机关自15日至17日利用三天时间进行了机构改革。园区机关按照“四部一室”，即：规划发展部、财务部、人力资源部、纪监审计部、综合办公室和埠村煤矿机关按照“两部四中心”，即：技术部、机电运输部、内部市场结算中心、调度信息指挥中心、物资供应中心、安全培训中心的各个岗位采取公开亮岗的形式，符合条件人员根据岗位进行了择岗，并进行公开竞聘。其中，埠村园区机关共设立岗位46个，有76名干部职工参与了竞聘，42人竞聘成功，达到了集团公司对埠村园区机关人员不超50人的要求。改革过程中，对符合内退条件人员本着“退留自愿”的原则，对干部岗位按照“职位不变、待遇不变、薪酬不变”、对工人岗位按照“岗位不变、工作不变、待遇不变” 的两个 “三不变”要求，由其个人写出承诺书，自愿内退或留任，以此确保人员退者欢心、留者安心。共有10名干部、1名职工不愿意内退，并通过竞聘保留了岗位级别。通过机制改革后，埠村园区和埠村煤矿机关由22个科室合并到目前的12个部室，净减少管理干部11人，工作人员20人。共有符合条件的161