选煤厂绩效考分核析会3季度汇报材料2.docVIP

盛邦选煤厂2013年3季度绩效考核分析会工作汇报 一、安全管理及培训工作： 1、安全管理 1)每周安全例检 2)对员工进行安全和技术培训 2、培训工作 1）2013年7月30日申小华进行安全培训 2)2013年8月6日郝亚东进行全厂安全例会 3）2013年9月5日齐月喜进行全厂安全例会 二、生产工作： 1、主要影响生产的原因及影响时间，出现事故后的解决保障措施。 1）甲方火车计划少，末精煤发运不出，产品仓满 2）甲方无原煤 影响生产的主要事故 （影响矿井生产30分钟，选煤厂1小时以上） 日期 时 间 段 影响时间 原因分析 三、煤质工作： 1、3季度煤质情况统计表 产品质量 灰分（Aad ，%） 全水份（Mt， %） 分析水 （Mad,%） 低位Qnet,ar(cal/g) 原煤 块精煤 混煤 矸石 煤泥 2、重点分析：甲方无化验单据 四、产量统计： 项目 入洗量（吨） 结算量（吨） 结算 金额（元） 预计下月 入洗量（吨） 3季度 71742 注：3季度各产品产率：块煤:0%,混煤：99%，矸石：0%，煤泥0%。 五、成本统计及分析： 1、3季度材料消耗统计表： 项目 介质 阴离子 阳离子 合计 数据 单位 数据 单位 数据 单位 数量 单位 数据 单位 数据 单位 数据 单位 考核消耗 71.742 t 55183.95 元 0.7174 t 7898.79 元 4.3045 t 8386.64 元 71469.38 元 实际消耗 0 t 0 元 0.036 t 402.57 元 0.312 t 608 元 1010.57 元 消耗节（+）超（-） +71.742 t +55183.95 元 +0.6814 t +7496.22 元 +3.9925 t +7778.64 元 +70458.81 元 考核单耗 1.000 kg/t 0.7692 元/吨 10.000 g/t 0.1101 元/吨 60.000 g/t 0.1169 元/吨 0.9962 元/吨 实际单耗 0 kg/t 0 元/吨 0.5018 g/t 0.0056 元/吨 4.3489 g/t 0.0085 元/吨 0.0141 元/吨 单耗节（+）超（-） +1 kg/t +0.7692 元/吨 +9.4982 g/t +0.1045 元/吨 +55.65 g/t +0.1084 元/吨 +0.9821 元/吨 2、生产材料消耗重点分析： 1）甲方要求原煤直接进入产品仓中，不经过主洗系统，不产生药耗和介耗。 3、机电费用统计表 项目 机电费用消耗 厂内承担 公司承担（元） 合计（厂+公司承担 元） 数据 单位 考核消耗 37485.195 元 0 38925.81 实际消耗 38925.81 元 消耗节（+）超（-） -1140.615 元 考核单耗 0.5225 元/吨 实际单耗 0.5426 元/吨 单耗节（+）超（-） -0.0201 元/吨 4、机电材料节超分析 1）入洗量小，平均成本高 5、3季度人工成本统计表： 项目 厂内承担费用 公司承担费用 基本工资（元） 餐补、路补、话费补（元） 加班费（元） 安全奖（元） 奖金（元） 合计（元） 节休（元） 节工（元） 工龄工资（元） 临时工劳务费（元） 调试补助（元） 学历补助（元） 公司特批人员薪酬（元） 合计（元） 应发工资金额 202120.8 40695 0 14840 21115.65 278771.45 1256.25 1787.5 15300 0 0 3900 0 22243.75 核定厂内工资总额（元） - 本月节（+）超（-）情（元） 总计（元）包括公司与厂内承担应发工资 301025.2 6、人工成本重点分析 1）截止到9月26我厂计资人员共 人，未超出额定人员。 六、人员情况： 1、截止到2013年9月25日全厂在册 20 人，计资12人（不包括临时工）。 2、人员配备情况：厂长0人，副厂长1人，厂长助理1人，生产经理3人 ，机修经理0人，电气经理0人，取制化经理0人 ，生产工长1人，机修工长0人，电气工长1人，取制化工长0人，技术员0人，办公室主任1人，办公室事务员0人，库管2人，生产 2 人、机修班 0 人，电气 0 人，取制样 0 人，临时工 0 人。 3、现有人员情况分析： 1）人员流动情况：从2013年7月26日到2013年9月25日我厂共辞职3人，新入职0人，…… 七、机电工作： 1、盛邦选煤厂大型机电设备（备品备件）更换维修分