原料检验手册(201412精化原料组).doc

Q/ZCG 浙江传化股份有限公司企业标准 Q/ZCGJ 075-2014 代替Q/ZCGJ 075-2013 传化股份 原料检验工作手册 2014-12-05发布 2014-12-05 实施 浙江传化股份有限公司 发布 前 言 原料组岗位手册旨在为您在原材料检验工作期间提供有效的指导，帮助您了解本岗位的工作职责、工作流程、操作过程中注意事项以及相关的制度等等，本手册属内部培训之用，有效提高检验员的工作效率。但编者水平有限，手册中谬误和不足之处在所难免，切望读者加以指正。 编制：高冬梅 审核: 俞英珍 批准: 赵 梅  一 、原料组工作职责 二 、原料检验 检验流程 常用的名词定义 原料检验规定 原料采样 原料检验注意事项 检验结果处理 留样检查相关规定 三 、 微生物监督检验 四 、 水质监督检验 五 、 检验记录书写要求和数据处理规定 六、 附件 原料分类 常用普通溶液配制方法 常用指示剂配置方法 七、引用的相关制度 原料组工作职责 检验工作 1.1负责公司原材料的质量监督检验工作； 1.2修制订原材料的测试方法并不断加以改进； 1.3参与原材料质量指标的修制定及定期评审工作； 1.4监督原材料非合格供方的评审速度及不合格原料的处理情况； 1.5负责原材料质量信息的收集、分析和汇报工作； 1.6完成每月一次原料留样检查情况的报告； 1.7完成原材料的年、月度报表统计分析工作； 1.8负责公司的原料、产品、水质以及相关部门委托的微生物检测； 1.9负责对厂区水处理站的水质定期监督抽查检验； 质量记录及信息传递工作 2.1及时填写、复核原始记录和化验单，分发检验报告单至相关部门。 2.2及时登录检验台帐，装订质量记录，按年限保存并归档。 2.3按规定程序及时记录和汇报本岗位质量异常信息。 2.4确保本岗位各类质量记录（化验单、台帐、报表等）的及时准确，并按有关规定报送、整理和归档。 2.5确保产品检验组的台帐及时输入；异常信息按要求及时、规范的反馈和传递。 其它工作 3.1负责实验室标准溶液的领用、管理； 3.2做好实验室、留样室、细菌室的安全卫生工作； 3.3负责实验用试剂和仪器的审购； 3.4负责培训台帐的输入、课时统计，组织参加相关部门的培训； 3.5负责部门的三合一体系相关工作； 二、原料检验 （一）原料检验流程 （二）常用的名词定义 原料检验分为抽检、（抽检）、免检、免检免取样、日常检验四种类型具体定义见以下内容： 抽检：是对某个原料中的一个或多个检验项目不必对每批进行检验，按一定的检验频率5：1，10：1，季度：1等抽检。 （抽检）：是对某个原料中的一个或多个检验项目不必对每批进行检验，半年抽检一次。 免检：对一个原料除外观外所有的项目或其中一个项目进行免检，但是需要取样确认外观。 免检免取样：对某个原料规定为免检，是指对所有的项目都免检，免检原料免取样，但根据实际情况需要对 该批次的原料外包装需进行确认，必要时需要厂家提供质保单。 日常检验： 每批原料必检。 原料检验规定 原料抽检规定 对部分检验项目实行抽检的原料必须是抽检项目连续检验3批合格后的原料。 对检验项目实行抽检的原料必须是同一名称、规格、型号、同一生产单位(二甘醇是同一进货单位)的原料，如果生产单位（二甘醇进货单位）改变时，其它都需要连续测满3批，合格后才能开始抽检，除另有规定外规定外。 抽检项目出现不合格时应停止抽检，必须是抽检项目连续检测3批合格后方可实行抽检。 对检验项目实行抽检的原料，如果其它非抽检项目出现不合格，原则此批原料必须全检｛不包括（抽检）指标｝，有两种情况此批原料是不需要全检分别是： 与采供员、工艺员联系此批原料决定退货处理的。 抽检项目对产品的效果影响较小，但必须经部门经理签字确认，下一批原料还可以继续抽检。 对同一原料有多个抽检项目，而抽检的项目能反映原料的同个性质时，最好不要同批抽检。 抽检项目的实行，由质检部原料主管提出，质检部经理审核，交技术中心，分厂厂长、品管部、综合管理部会签，经生技副总批准后实施。 具体抽检频次按照Q/ZCGJ 061原材料质量指标汇总实施。 注意： 抽检原料每批必须做好抽检台帐。 原料（抽检）检验规定 原材料质量指标汇总里检验项目栏内注有（抽检）的是指抽检检验项目，出现下列情形之一时，应进行抽检检验并做好相应的质量记录： 原料换供方或发