内审检查表绪论.docx

质量管理体系内部审核检查表被审核部门：总经理、管代编号：序号检　查　内　容标准条款号记　录我公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去？质量管理体系文件分几个层次？大致都包括什么内容？请总经理谈谈，为使我公司质量管理体系正常运作，我公司建立了哪几个大的过程？4.1质量管理体系总要求我公司已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持,质量管理体系文件分4个层次.我公司建立了17个大的过程,体系正常运作问管理者代表，我公司建立文件化的质量管理体系，都包括哪些文件？我公司共编制了多少个程序文件？其中哪六个程序文件是GB/T19001—2000标准中要求必须编的？文件的多少和文件内容的详略程度是依据我公司目前的哪些因素确定的？4.2.1文件要求总则质量管理体系文件分4个层次我公司共编制了18个程序文件,其中六个程序文件是GB/T19001—2008标准中要求必须编的,文件的多少和文件内容的详略程度是依据我公司目前的实际确定的。我公司编制的《质量手册》的主要内容是什么？我公司的《质量手册》是纳入了程序文件的内容还是对程序文件的引用？我公司的《质量手册》是否覆盖了GB/T19001—2000标准的全部内容？如有删减，删减了什么内容，为什么删减？我公司《质量手册》是谁编制？谁审核？谁批准？《质量手册》中各过程的描述是否符合我公司产品的特点？《质量手册》是否经评审？有不适宜的地方如何进行修改？4.2.2质量手册回答较好我公司的《质量手册》是对程序文件进行了引用，我公司的《质量手册》是覆盖了GB/T19001—2008标准的全部内容，对7.3进行了删减，我公司《质量手册》办公室编制，管代审核，总总经理批准，《质量手册》中各过程的描述是符合我公司产品的特点，《质量手册》经评审，有不适宜的地方进行了修改。总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性。为了证明你已经实践了自己的承诺，你能否提供以下证据？是否已向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性？传达的内容是否包括提高员工顾客至上的意识，要求员工树立主人翁精神并向员工传达了相关的国家法律法规和强制性标准的基本要求等内容？是否制定了我公司的质量方针和质量目标？总经理为使我公司质量管理体系有效运行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？5.1管理承诺总经理承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性。为了证明已经实践了的承诺，提供以下证据：已向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性，并有记录。传达的内容包括提高员工顾客至上的意识，要求员工树立主人翁精神并向员工传达了相关的国家法律法规和强制性标准的基本要求等内容。制定了我公司的质量方针和质量目标总经理为使我公司质量管理体系有效运行，确定了资源的需求并提供了充分的资源，这些资源应包括物质资源和人力资源还有财力资源。d）总经理通过什么方式来了解顾客的需求和期望（包括顾客明示的和隐含的需求和期望）？为了满足已确定的顾客的需求和期望，我公司是否已将这些需求和期望转化成对产品、过程和质量管理体系的要求？请结合如何确定和评审产品要求，如何与顾客沟通以及如何监视和测量顾客满意等工作的实践来叙述。5.2以顾客为关注焦点总经理通过多种方式来了解顾客的需求和期望（包括顾客明示的和隐含的需求和期望），比如通过市场调研、信息反馈、直接与顾客接触，媒体等方式；为了满足已确定的顾客的需求和期望，我厂已将这些需求和期望转化成对产品、过程和质量管理体系的要求。谈的较好。请总经理详细谈谈我公司质量方针的内涵。我公司的总体经营方针和质量宗旨是什么？与质量方针是否相适应？有没有矛盾的地方？质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改善质量管理体系有效性的承诺？质量方针是否提供了制定质量目标的总体原则或框架？总经理通过什么方式宣传我公司的质量方针，使全体员工都理解和熟悉我公司的质量方针？我公司是否通过评审和修改质量方针，使其保持持续的适宜性？5.3质量方针我公司质量方针的内涵：科技创新——推行人本管理，建立并实施规范高效、符合ISO9001标准的质量管理体系；以顾客为关注焦点——顾客是衣食父母，没有顾客，企业就无法生存。遵纪守法——法律法规是生产经营依据和保障。优质高效——以质量求生存，努力使本厂产品质量等级居同行业前列，赶上国际水平。顾客至上，遵信守约——顾客满意是我公司追求的目标,只有遵信守约，才能赢得顾客。我公司的总体经营方针和质量宗旨相适应，质量方针的内涵中包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改善质量管理体系有效性的承诺；质量方针提供了制定质量目标的总体原则或框架；总经理通过座谈、会议等方式宣传我公司的质量方针，使全体员工都理解和熟悉我公司的质量方针；我公司通过评审和修改质量方针，使其保持持续的适