09设计和开发控制程序20090329第一次讨论[无流程图].docVIP

长城钻探工程有限公司质量管理体系?文件 设计和开发控制程序 文?件编号： CNPC-GWDC/P?D09-2009 版本/修改状态?： A/0 受控状态： 受?控 非受控 发放编号：? 编制： 年 月 ?日 审核： 年 月 ? 日 批准： 年 月 ? 日 2009-05-0?1发布 ? 2009?-06-01实施 长城钻探工程有?限公司 发布1 目的 为了对?工程设计和开发过程、科研项目实施?有效的控制，确保设计、开发的结果?准确有效地转化为顾客要求以及其他?相关要求，特制定本程序。 2 范?围 本程序规定了长城钻探公司有限?公司设计、开发控制的职责、控制及?相关的文件和记录的要求。 本程序?适用于长城钻探公司有限公司工程设?计、科技项目研发活动的控制。 3? 职责 3.1 科技处是科技项目?设计开发的主管部门，负责公司科技?项目的立项审批、验收及实施的监督?管理。 3.2 工程技术部是工程?技术服务中设计开发的主管部门，负?责公司工程技术设计和开发的协调、?监督管理。 3.3 所属设计单位?具体负责工程设计、开发过程的实施?与控制。 3.4 所属单位具体负?责本单位相关科技项目、工程技术服?务中涉及的设计开发实施与控制。 ? 4 工作程序 4.1 工程技术?服务设计和开发的策划 4.1.1? 当总承包工程技术服务项目有设计?要求时，由工程技术部组织相关部门?、所属单位实施设计策划工作： 工?程技术部根据设计要求，进行初步分?析，并向主管领导汇报，批准后启动?工程设计开发工作； 工程技术部确?定设计主管单位、设计负责人，由设?计主管单位组织进行策划，明确相关?人员、部门、所属单位的职责、权限?、目标及沟通方法，并提出工程设计?计划。 4.1.2 当一般工程技?术项目有设计要求时，由设计主管单?位（三个院）组织相关所属单位实施?设计策划工作，并提出工程设计计划?由设计负责人审核，设计主管单位领?导批准。 4.2 工程技术服务设?计和开发的输入 4.2.1 设计?主管单位组织相关部门、所属单位对?工程设计所需要的输入资料进行汇总?评审。工程设计输入主要包括： 项?目所在地现行的法律、法规、标准等?； 顾客的需求（包括标书、合同等?）； 工程的主要技术指标； 对适?用的以前类似设计所形成的资料、经?验等； 设计和开发所必需的其他要?求。 4.2.2 工程特点、复杂?性、难易程度，采用专业设计评审或?会议评审。 4.2.3 工程设计?输入评审报告由设计负责人确认。 ?4.3 工程技术服务设计和开发的?输出 4.3.1 工程技术服务设?计和开发输出应形成工程设计或方案?。 4.3.2 设计和开发的输出?应满足以下要求： 设计和开发输入?的要求； 应给出工程技术服务过程?中所需的采购物资、附件、工艺要求?、技术规范、作业程序、安全措施等?； 应给出工程技术服务各工序的验?收准则和验收方式。 4.3.3 ?对于工程技术服务项目的工程设计或?方案应在评审、验证、确认完成后由?设计主管单位领导批准放行。 4.?4 工程技术服务设计和开发的评审? 4.4.1 工程技术项目设计完?成后，由设计主管单位组织进行设计?评审。 4.4.2 设计评审内容? 对工程设计的思路和关键技术及其?可行性进行评审； 对各专业设计输?出的正确性和可行性进行评审； 对?满足要求（质量、法律法规、顾客附?加要求）的能力做出评价。 4.4?.3 评审可以采用会议评审方式，?评审者包括专家、有关部门、所属单?位代表等。 4.4.4 对评审中?发现的问题和不足应提出必要的措施?，设计主管单位根据评审结果形成记?录，并由评审负责人确认。 4.5? 工程技术服务设计和开发的验证 ?4.5.1 设计主管单位依据工程?设计计划的安排，各自对关键设计进?行验证，验证的方式可包括： 变换?方法的计算验证； 试验验证； 与?以往类似设计进行对比； 计算机模?拟等。 4.5.2 验证完成后，?设计主管单位应保留设计验证记录。? 4.5.3 当验证结果未满足要?求时，设计主管单位应提出改进措施?，必要时重新组织评审、验证，并保?留改进措施的记录。 4.6 工程?技术服务设计和开发的确认 4.6?.1 按工程设计计划的安排，设计?主管单位、相关部门、所属单位就验?证后的工程设计会同顾客进行确认，?对于不可能全部确认的，可在适当时?机进行局部、阶段确认。确认方式包?括：顾客方在工程设计签字、顾客方?提供书面确认或其他确认方式。 4?.6.2 工程设计确认后，设计主?管单位应保留确认结果记录。 4.?7 设计和开发更改的控制 4.7?.1 设计更改主要指对已经评审、?验证和确认