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管理评审签到表
编号:JSBG-01-079
会议日期时间 2011年04月15日/14:30 地 点 公司第二会议室 序号 部 门 职 务 签 到 备 注
管理评审输入资料
编号:JSBG-01-010
汇总人:田士伦 评审内容:
1对质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;
2对质量、环境管理体系的方针和目标是否需要更改进行评估;
3对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审;
4各部门的体系运行情况及产品的符合情况;
5顾客反馈的意见,包含投诉;
6影响质量、环境管理体系的计划的变化;
7对管理体系改进的建议。 汇总内容:
总经理、各位参加评审会的代表:
我们今天召开管理评审会, 我代表公司质量、环境管理体系的所有工作人员,汇报我们公司体系运行情况, 请参会人员充分发表见议, 为公司质量、环境管理体系寻找改进点, 使管理体系保持适宜性、符合性和有效性,;
一. 质量、环境管理体系内部审核的结果
1. 这次内部审核我们审核组提前进行了分组和分工,内审员分为两组,确保了审核人员不审核自已部门工作的要求,
2. 审核前编写了审核实施计划,对各部门应审核的条款进行了确定,使审核工作能有计划的开展;
3. 组织内审员编写了各部门的审核检查表,确定了提问方式和应核查的问题,以及各部门应核查的记录;
4. 确定了各部门审核的时间段,保证了内部审核和日常工作的正常进行 5. 本次审核在公司领导的关怀和各部门全体员工的大力协助与配合下, 审核组对公司六个部门和公司管理层进行了为期2天的审核;
审核过程中,在质量管理方面,有了明显的改变和提高, 环境方面有了很大的改善,基本实现了全员参与的目的、我们的成绩是可喜的;
但应该提出:通过内部体系审核,仍然发现我们还存在着很多有待改进和纠正的方面,例如:本次审核我们共发现了不符合 2 项, 同时开出了不符合报告,各部门对不符合进行了纠正,纠正效果基本是良好的;
6. 我们强调了:我们本次审核是抽样调查的方式,可能有很多方面还存在一些问题,因此我们要求各部门举一反三的检查自已的工作,将发现和存在的不合格认真加以纠正,实现持续改进目的,不断提高我们的管理水平;
二. 在顾客反馈信息和满意度调查方面
1. 我们销售部对顾客反馈和满意度方面进行了信息收集;
2. 销售部共发出满意度调查 4 份, 经对收回的统计,满意度达到 98 %
3. 自建立体系以来没有发生顾客重大质量问题投诉;
4. 公司生产的产品、售后服务质量满足了顾客的要求。
三. 过程的业绩和产品的符合性情况
四. 在纠正措施方面
在体系运行中,纠正措施执行方面,我公司各部门对内审中发现的向题进行了纠正,但在日常的运行中,发现不符合的能力和经验还不足,大家的经验和识别能力不够,但随着质量管理体系运行的不断深入,我们会逐步走向成熟;
五. 在跟踪措施验证方面
对内审中发现的不符合项,在各部门执行纠正措施完成后,组织内审员进行了跟踪措施验证,验证结果证明纠正措施是有效的,这说明我们建立的管理体系基本具备自我纠正的能力。
六.管理体系变更需求方面
从目前情况看,我们建立的质量管理体系符合ISO:9001标准要求, ISO13485医疗器械质量管理体系用于法规的标准要求;体系运行是有效的, 具备自我纠正的能力。
公司制定的方针和目标符合当前的需求,体系运行和生产管理在逐步向好的方面发展,目前尚未发现有需变更的需求。
七. 总结
在公司领导层的关怀下, 以及全体员工的协做下, 质量管理工作取得了较大的成绩,全体员工在质量管理方面做了大量的工作,针对公司机构对的职能部门进行了质量职责划分。
回顾近一年,我们对日常运行做到监视,并进行了分析,发现了体系运行过程存在的不足,及时发出了不符合报告,各部门都能认真对待,积极的采取了纠正,使质量管理工作有了较大的提高;各类报表报送为公司领导层提供了有效的决策依据, 公司在对外市场中,展示了我公司的综合实力,开劈了广泛的销售业务途径。
我公司建立的管理体系是适宜的,有一定效果的; 会议中对质量、环境管理体系、方针和目标是否需要更改进行评估,
销售部在极积开展业务的同时,注重了与客户沟通,主动向客户了解服务的满意程度,取得了客户好评
各部门的质量目标的完成充分体现了质量管理工作在不断提高。从对各部门日检查常情况看:各部门能够认真对待,不断自觉的学习领会文件精神,主动认真执行文件规定,从本次内部审核的情况看,内审工作是成功而有效的,我们发现了质量管理
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