储运部风险的管理.docVIP

储运部风险评估 经营环节 风险因素 产生原因 风险后果 风险控制 风险分析 风险评估 1验收药品的管理 1验收药品的详细管理 1对药品的未进行详细的检查。 2对药品的随货同行与药品没有进行详细的核对 1药品有破损现象未能及时的查出， 2实货与随货同行不符， 1加强验收员相关的培训管理。 2制定相关的验收管理制度，与职责。 1风险可控 2人为因素较大 1风险适中，后期可通过采购部进行退货管理 2风险适中，后期可通过采购部的核实购货状况进行退货，或者 储运部风险评估 经营环节 风险因素 产生原因 风险后果 风险控制 风险分析 风险评估 1药品验收的管理 1药品码放的管理 验收药品时未将药品码放在指定的验收场所， 1容易出现药品的码放混乱，分不清进货药品是否为进货品种。 1严格执行GSP想关的管理规定。 2按时对验收员进行岗位培训，并制定完善的库房管理制度。 1风险可控 2人为因素较大 1风险适中，后期可以通过对在库药品的库存盘点，进行药品的对比从而达到库存准确性。 储运部风险评估 经营环节 风险因素 产生原因 风险后果 风险控制 风险分析 风险评估 1药品的码放 药品的码放管理。 1药品未按照指定要求码放在相应位置。 2随意把药品码放在地上 ， 1造成库房码放混乱，货物层次不齐。 2药品容易受潮，影响药品的质量。 1严格制定相应的库房药品码放管理制度。 2组织培训保管员，督促其相应的职责，保证药品的储藏条件 1风险可控 2人为因素较大 1风险适中，后期由库房管理人员督促完成药品的码放 2风险较大，可能影响药品的内在质量。 储运部风险评估 经营环节 风险因素 产生原因 风险后果 风险控制 风险分析 风险评估 1药品的装卸 1药品的装卸管理 1未按照药品包装箱的要求对药品进行野蛮装卸， 1可能损坏药品的包装箱，某些贵重药品，易碎药品，可能导致药品的破裂，变形，从而印象药品的质量。而带来损失。 1制定完善的库房装卸制度，建立健全的库房管理职责。 2定期组织质量管理部人员进行检查 1风险可控 2人为因素较大 1风险适中，后期可以通过监督检查。从而保证药品的装卸。 储运部风险评估 经营环节 风险因素 产生原因 风险后果 风险控制 风险分析 风险评估 1药品的储存 药品的防护条件 1、没有采取避光、遮光、通风、防潮、防虫、防鼠等措施保管药品 1、 药品外观质量和内在质量受到影响，变质失效。 1、加强企业计算机系统对药品“进、销、存”控制管理，做到经营品种与库房条件相关联。 1风险可控 2人为因素较大 1风险适中，可以通过整改库房的储存环境，达到相应的储存环境。 储运部风险评估 经营环节 风险因素 产生原因 风险后果 风险控制 风险分析 风险评估 1药品的储存 药品的储存条件 1没有按药品的储存温湿度要求合理储存药品。 2、没有按库房储存药品的质量状态实行色标管理 1、 药品外观质量和内在质量受到影响，变质失效。 1、加强对药品保管人员的培训，使其正确理解公司有关储存的各项质量管理文件，能够认真履行保管员的职责，把好在库药品保管质量关 1风险可控 2人为因素较大 1风险适中，可通过后期相应的制度，职责进行改善库房的储存条件得到改善。 储运部风险评估 经营环节 风险因素 产生原因 风险后果 风险控制 风险分析 风险评估 1药品的储存 库房的停电 由于电路老化，或者由于不可抗拒的原因导致库房停电 1库房不能对药品采取相应的温度监控，个别药品对温度较敏感的药品容易造成质量问题。 1购买备用发电机。 2加强线路的管理工作发现问题及时 1风险不可控 2自然原因较大 风险大，但发生几率较小 储运部风险评估 经营环节 风险因素 产生原因 风险后果 风