安全生产台账的管理规定.docVIP

1 目的 为进一步加强安全管理基础工作，促进企业安全台帐的标准化、规范化，特制定本规定。 2 本制度适用于公司各类。3 职责 3.1 各车间、部门负责建立相关台账、记录， 3.2 各职能科室根据各种职责和分管内容，负责各种的管理 4 各车间、部门必须建立的台帐 4.1安全组织台帐 包括公司组织机构网络图、安全管理机构网络图、车间（部门）管理机构网络图，安全生产方针安全生产目标下发的隐患整改通知书等。 隐患整改要严格按照“五定”原则进行（即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源）。 5.3 事故台帐 按照《事故管理制度》要求，建立事故台账，包括事故上报纪录、公司处理纪录，车间落实纪录，培训记录等。 5.4 安全奖惩台帐 包括职能科室所下发考核，及部门内部考核情况。 5.5 职业安全卫生台帐 包括员工个人职业卫生档案，入厂查体，在岗体检等，接触尘、毒、噪声、射线分布情况及定期检测数据。 5.6事故预案演练台帐 记录事故预案、演练，包括演练计划、演练培训、演练记录，效果评价等。 5.7 安全防护用品台帐 记录防护用品名细，防护用品发放情况。 5.8 安全设施台帐 建立安全阀、联锁、阻火器、呼吸阀、可燃气体报警器，有毒、有害气体报警器等安全设施，记录安全设施配置、维护、保养、维修、检查、变更情况。 5.9 危害辨识、环境因素档案 每年开展一次危害辨识，包括环境因素识别、安全危害识别，有安全危害辨识（JHA、SCL）、环境因素识别记录、（HAZOP）记录 5.10 特殊工种人员台账 车间内特种作业人员台账、证书复印件，包括车间对其培训教育资料。 5.11车间各岗位操作规程 含评审记录、工艺操作记录及交接班记录检维修风险分析记录施工现场安全检查记录生产装置开车前安全条件确认检查表开车前隐患排查与整改记录系统气密、置换及动设备空试记录工艺、设备设施交付检维修手续检维修人员安全培训教育记录相应作业许可证及安全控制措施、对检维修作业现场进行安全检查的记录检维修交付生产手续等 6.1 生产部（包括调度室、机动车班）需建立台账 （1）工艺检查记录（包括各项工艺检查及复查整改情况，每月不少于1次） （2）工艺变更单（包括各项工艺指标、流程变更，并有危害辨识） （3）工艺事故档案（包括车间报告、调查情况及处理结果） （4）工艺记录表（包括记录表审核记录，环境保护设施运行记录） （6）交接班记录 （10）调度令 （11）各岗位操作规程（含评审记录，交接班记录监视和测量设备台账） （3）设备登记检测台账（包含设备名称、出厂编号、检验证号、检验日期、检验部门、登记号、使用证号，各项证书等） （4）管道登记检测台账 （5）设备电气仪表变更单（要有危害辨识，设备包括拆除记录、停用资料设施审批手续拆除作业风险分析记录拆除计划或拆除方案设施拆除交接手续分析、验收合格证明承包商之间的安全生产协议现场安全交底、施工方案和应急预案等资料检维修计划维修记录施工现场安全检查记录 （2）安全设施发票 （3）排污费发票 6.4 经营部需建立台账 （1）供应商管理台账（包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等） （1）销售商管理台账（包括销售商资质、合同、随机资料、销售商评价、销售商档案等） （2）运输车辆、人员管理台账 （3）易制爆化学品采购、销售台账 （4）招投标记录 （5）采购的危险化学品名录采购的危险化学品中文“一书一签”承包商之间的安全生产协议现场安全交底、施工方案和应急预案等资料承包商之间的安全生产协议现场安全交底、施工方案和应急预案等资料新工艺小试、中试、工业化试验的报告化验室化学试剂分类清单危险化学品出入库记录 （1）电气、仪表（含防爆设施）台账 （2）报警联锁设施台账 （3）电气仪表设施调试记录 （4）供应商管理台账（包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等） （5）承包商管理台账（包括承包商入厂教育、施工资质、合同、安全协议、承包商施工现场检查、承包商之间的安全生产协议现场安全交底、施工方案和应急预案等资料紧急停车系统分布图及维护记录巡线记录危险化学品出入库记录巡线记录装车前后安全检查记录危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件 （1）调度会记录 （2）公司例会记录（包括安委会会议记录或纪要安全生产工作汇报资料培训教育计划和记录、档案培训教育效果评价记录安全责任保险记录企业从业人员岗位标准文件发放记录、告知书、宣传材料法律法规、标准符合性评价报告、记录不符合项整改记录安全生产工作计划外来参观、学习等人员培训记录危险化学品出入库记录文件发放记录、告知书、宣传材料法律法规、标准符合性评价报告、记录不符合项整改记录安全生产方针，年度安全生产目标安委会、安全生产管理部门或专职安全管理