安全评价实施过程控制记录表[烟花爆竹版].docVIP

编号： 企业名称 项目名称 安全评价实施过程控制记录 湖南远能泰新安全技术有限公司 目 录 1、风险分析记录 2、合同评审记录 3、评价任务书 4、项目实施计划和完成情况 5、资料交接清单 6、现场考查原始记录 7、影像资料电子版内容说明 8、现场考查不合格项及整改对策措施 9、现场整改复查意见 10、评价报告审核记录 11、评价报告交付流转单 12、评价实施过程控制记录存档清单 缺项内容 缺项原因 备注 序号 记录表名称 过程控制负责人（签字）： 文件编号：YNTX-YH509-2012 风险分析记录 企业名称： 项目名称： 主 持 人： 参加人员： 项目类型： 预评价[ ] 验收评价[ ] 现状评价[ ] 风 险 分 析 项目是否在公司评价资质业务范围内 项目法律法规符合性 项目基本情况（含初访记录） 见附页 项目行业风险特性 项目经济合理性，即意向评价费用是否有财务风险 评价师专业构成、能力和水平是否满足评价项目需要 资料收集是否存在困难 是否存在技术难题、难以整改的重大安全隐患 设备设施是否满足项目评价实施需求 是否能按照要求按时完成评价报告 安全评价是否存在其它难以实施的困难，项目是否可行 是否满足保密等级与要求 其他 一般项目 风险分析结论： □项目风险可接受 □ 项目风险不可接受 评价部经理（签字）： 年 月 日 重大项目或特殊项目 风险分析结论： □项目风险可接受 □项目风险不可接受 主管领导（签字）： 年 月 日 注：1、参加人员包括市场部人员、评价部人员、其他相关人员。相关会议记录另附页。 2、“一般项目”：合同额不超过5万元项目；安全条件较好，风险可控项目。 “重大项目”：合同额超过5万元项目；招投标项目。 “特殊项目”：安全条件较差，风险较大项目；首个新拓展业务范围项目；需其他公司协助或配合完成项目。 文件编号：YNTX-YH510-2012 合同评审记录 合同名称 主持人 参加人员 合 同 评 审 合同内容、要素是否完整 □是 □否 评价工作内容（评价范围、承担的责任等） □是 □否 是否有增补条款 □有 □无 增补条款是否可接受 □是 □否 合同费用及支付方式是否可接受 □是 □否 其他具体条款 合同评审结论： □通过 □不通过 合同编号 主管领导（签字）： 年 月 日 说明：1、本记录表由市场部填写； 2、“参加人员”应包括市场部人员、评价部人员、其他部门相关人员。 3、相关会议记录作为本表附页一并存档。 文件编号：YNTX-YH511-2012 评价任务书 项目启动： 决定于 年 月 日起启动 项目，项目负责人： 。 企业名称 项目地址 联系人 电 话 要求完成时间 年 月 日 评价内容 评价范围 需特别注意事项 根据项目负责人提议，批准项目组成员（含项目负责人）名单如下： 评价师 技术专家 其他人员 评价部经理（签字）： 年 月 日 文件编号：YNTX-YH512-2012 项目实施计划和完成情况 企业名称： 项目名称： 工作内容 承担人员 计划完成时间 实际完成情况 备注 前期资料收集 现场考查物品及 资料准备 现场考查、核实 隐患整改复查 资料分析整理 评价报告编写