王化丰：绩效指标与绩效薪酬-中华讲师网解读.ppt

2、梳理、诠释战略——（案例） 根据各业务口提出的重点战略举措，公司高层和项目经理经过讨论，拟定了某装饰公司2013年度战略地图，明确了在财务、客户、内部运营和学习发展四个方面的关键成功因素。 财务维度、客户维度、内部运营维度和学习发展维度的关键成功因素分别有4个、3个、8个和4个，整个战略地图共19个关键成功因素，这19个关键成功因素是驱动的关系、因果的关系，以此实现2013年的经营目标。 古话说“七十而从心所欲，不逾矩”企业要达到“从心所欲”的境界——达到战略目标，就必须“不逾矩”——战略地图就是企业不能逾越的“矩”，就是全体员工的作战地图，大家必须沿着这个路径一起努力才能实现既定的战略目标。 举例：某装饰公司2013年的战略地图 财务： 客户： 员工发展： 内部运营： 利润保证 营业收入增加 提升资金周转速度 控制成本费用 提升客户满意度 维持三家优质大客户 每个项目保证获甲方第一名 企业资质升为第一 开创行业设计工艺标准 提升售后服务 卓越施工质量 全面品牌管理 项目成本核算 集中采购控制成本 整合优质供应商 阳光人力金字塔项目落地 技工人才批量培养 开发项目ERP 提高企业文化认同 3、解释关键成功因素并赋值 战略地图中的关键成功因素是宏大的、粗线条的举措和方向性的策略，要达到企业的经营目标，必须用具体的年度计划及措施对其进行解释并赋值，从而实现年度计划对关键策略的有效支撑。 某装饰公司对关键成功因素的解释赋值——（案例） 序号 关键成功因素 关键成功因素具体目标及措施 1 利润保证 税前净利润3200万元 2 营业收入增加 比2010年增长40％以上，达4亿元 3 提升资金周转速度 适当降低项目毛利率，以提高中标率 4 控制成本费用 严格对预算之行进行过程控制 5 提升客户满意度 改善和优化客户满意度体系，做到一次批量交付率达90％以上 6 维持三家优质大客户 ?万科：整体高端精装房总量25％；?龙湖、招商地产各中一个精装房标段；?三家合计总产值2亿元 7 每个项目保证获甲方第一名 质量和服务超过2010年的水平 8 企业资质升为一级 6月份前完成资质升级 9 开创行业设计工艺标准 ?成立“设计事业部”（第一季度）；?实现设计业务突破(第二季度）；?成立精装房研发小组（第二、三季度）；自动提炼设计标准、工版（第二、三季度） 某装饰公司对关键成功因素的解释赋值（案例） 10 卓越施工质量 打造优秀施工管理团队（上半年达80人，下半年达100人） 11 项目成本核算 略 12 集中采购控制成本 成立建材公司，与采购部对接，集中采购 13 整合优质供应商 战略合作至少20家供应商 14 提升售后服务 加强售后服务各工种的配置力度 15 全面品牌管理 项目实地考察：房交会类似等推广活动，业主开发体验日 16 阳光人力金字塔项目落地 全面落实人力金字塔的三大系统 17 技工人才批量培养 从招生、培训、就业三方面细化，新增300名技工人才 18 开发项目ERP 对项目进行ERP管理，6月份启动 19 提升企业文化认同 结合阳光人力金字塔项目 赋予解释及目标值 4、分解关键成功因素 对关键成功因素进行解释、赋值只是企业层面的整体战术，如果不在组织架构里层层传递，战略地图将毫无意义。因此，需要将关键成功因素分解落实到高管和相关部门。 “任务分工矩阵”将这些关键成功因素分解到相关的高管或部门，横向排列公司的相关部门，纵向排列关键成功因素； 举例：某装饰公司任务分工矩阵 序号 关键成功因素 总经理 业务拓展部 工程管理部 设计部 材料供应部 售后服务部 财务部 综合部 1 利润保证 ＊ √ √ √ 2 营业收入增加 √ ＊ √ 3 提升资金周转速度 √ √ ＊ 4 控制成本费用 √ √ ＊ √ 5 提升客户满意度 √ ＊ √ √ 6 维持三家优质大客户 √ ＊ √ √ 7 每个项目保证或甲方第一名 ＊ √ √ √ 8 企业资质升为一级 ＊ √ 9 开创行业设计工艺标准 √ ＊ √ √ 10 卓越施工质量 ＊ √ √ √ 11 项目成本核算 ＊ √ √ √ 12 集中采购控制成本 √ ＊ √ 13 整合优质供应商 √ ＊ √ 14 提升售后服务 √ ＊ 15 全面品牌管理 ＊ √ √ √ 16 阳光金字塔项目落地 √ √ √ √ √ √ ＊ 17 技工人才批量培养 √ √ ＊ 18 开发项目ERP ＊ √ √ √ 19 提升企业文化认同 ＊ √ ＊表示此项关键任务由对应部门牵头并负责；√表示此项关键任务由对应的相关部门协助完成 这样一来，每个关键任务由谁来负责、由谁协作配合就有了明确的分工。 序号 关键成功因素 总经理 业务拓展部 工程管理部 设计部 材料供应部 售后服务部 财务部 综合部 1 利润保证 ＊ 8 企业资质升为