中国电信大连分公司2016年沙河口区叠锦园FTTH新建工程(自建)详解.doc

项目建议书 项目名称：中国电信大连分公司2016年沙河口区叠锦园FTTH新建工程（自建） 提交部门或单位：中国电信集团公司辽宁省大连市电信分公司 单位负责人：黄廷辉 项目负责人：张扬 建议书填报人：陈明驷 联系电话：0411 填报单位：大连市电信分公司 2016年3月1日 项目建议说明表 项目名称 中国电信大连分公司2016年沙河口区叠锦园FTTH新建工程（自建） 项目建设紧迫性 一般 专业分类 FTTH 项目 属性 市管滚动 项目进度 立项 时间 2016年3月 试运行时间 2016年7月 初验 时间 2016年6月 终验 时间 2016年8月 项目评估 项目总投资 （万元） 25.38 形成的生产能力 末端端口512口 单位容量 投资 495.7元/端口 当年资本性支出(万元) 25.38 系统/网络现状 叠锦园为多层和高层居民楼区，目前已有联通光纤接入。小区以北1公里内有叠翠园光交箱，外网管道已形成，居民楼区无电信资源，楼间可通过管道敷设光缆线路。 建设必要性分析 叠锦园目前已有联通光纤接入，现急需电信资源，故新建本次工程。本次建设端口512个，预计发展360户。本期为叠锦园FTTH新建工程，本期工程不仅满足叠锦园用户语音及宽带的需求，同时也增加了大连分公司的业务收入。 业务/网络需求 叠锦园位于红凌路以南。本期工程为叠锦园FTTH新建工程，共有住宅楼14栋，总用户数1800户，本次工程建设端口512，端口比：28.4%，预计发展360户。 项目建设 目标 本项目采用FTTH二级分光方式接入，形成生产能力512端口。分光器端口占总用户的配比为28.4%，能够解决叠锦园14栋楼住户语音及宽带需求，可满足叠锦园用户中期需求。 项目建设 内容 本期项目接入，包括管道工程、线路工程、设备工程。 （一）管道工程：新建4孔波纹管管道10米；新建手孔井（50*100）1套。 （二）主干光缆：共新建12芯光缆0.8公里，48芯光缆2.3公里；新建288芯落地式交接箱1座。 （三）配线光缆：共新建12芯光缆0.4公里，6芯光缆9.8公里，PVC线槽3300米，一级1:8分光器（托盘式）8套，二级1:8分光器（盒式）64套，36芯分路箱5套，24芯分路箱59套，24芯分纤箱5套。 （四）设备工程：马栏机房新增GPON板卡1块、走线架10米、ODF机柜1架（满配）。 投资测算 本项目预计总投资25.38万元。其中管道工程投资0.58万元；主干光缆投资4.2万元；配线光缆投资18万元；设备工程投资2.6万元。 效益分析 新发展宽带530户，ARPU净值77.8元/月。第一年发展130户，第二年发展170户,第三年发展230户。第一年预计收入6.07万元；第二年预计收入20.07万元，第三年预计收入38.74万元。 其他需要 说明的问题 无 《项目建议书》主要内容 项目概述 建设背景 叠锦园目前已有联通光纤接入，现急需电信资源，故新建本次工程。本次建设端口512个，预计发展360户。本期为叠锦园FTTH新建工程，本期工程不仅满足叠锦园用户语音及宽带的需求，同时也增加了大连分公司的业务收入。 （二）建设规模 本期项目接入，包括管道工程、线路工程、设备工程。 1、管道工程：新建4孔波纹管管道10米；新建手孔井（50*100）1套。 2、主干光缆：共新建12芯光缆0.8公里，48芯光缆2.3公里；新建288芯落地式交接箱1座。 3、配线光缆：共新建12芯光缆0.4公里，6芯光缆9.8公里，PVC线槽3300米，一级1:8分光器（托盘式）8套，二级1:8分光器（盒式）64套，36芯分路箱5套，24芯分路箱59套，24芯分纤箱5套。 4、设备工程：马栏机房新增GPON板卡1块、走线架10米、ODF机柜1架（满配）。 建设周期 安装设备及光缆工程等施工，组织维护验收等需要大约120天。 投资规模 本项目预计总投资25.38万元。其中管道工程投资0.58万元；主干光缆投资4.2万元；配线光缆投资18万元；设备工程投资2.6万元。 相关资源现状及业务需求分析 叠锦园为多层和高层居民楼区，目前已有联通光纤接入。小区以北1公里内有叠翠园光交箱，外网管道已形成，居民楼区无电信资源，楼间可通过管道敷设光缆线路。 叠锦园位于红凌路以南。本期工程为叠锦园FTTH新建工程，共有住宅楼14栋，总用户数1800户，本次工程建设端口512，端口比：28.4%，预计发展360户。 建设目标 本项目采用FTTH二级分光方式接入，形成生产能力512端口。分光器端口占总用户的配比为28.4%，能够解决叠锦园14栋楼住户语音及宽带需求，可满足叠锦园用户中期需求。