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质量记录控制程序 章节号：4.2.4 编号：QP/GHDC-02 共4页 第1页 1. 目的 通过对质量管理体系记录的控制，为质量管理体系的运行提供客观的证据，为采取改进、纠正和预防措施，提供信息，确保质量管理体系的有效运行。 2. 适用范围 适用于本公司各部门进行质量管理体系有效运行的记录管理。 3. 相关文件 《文件资料控制程序》 4. 职责 4.1 管理者代表：负责审批《程序文件》，建立和保持质量记录控制程序。 4.2 主管副总经理：审批分管部门的质量记录。 4.3 行政部：编制质量记录控制程序，制定质量记录统一编号、标识、保存、销毁办法。 4.4总经办负责对记录的归档管理。负责检查各部门记录的履行情况，并督促实施。 4.5总经办、规划部、策划部、销售部、生产技术部、安全质量监察部、物业公司、供管部、行政部、财务部对本部门的质量记录进行管理。 4.6 各部门负责人批准本部门编制的质量记录表格，负责质量记录的收集、标识。 4.7行政部负责建立并保存内部审核记录和管理评审记录。行政部负责员工教育、培训技能和经历记录，低值易耗品的发放记录，对记录进行收集、标识、贮存。 4.8供管部负责建立并保持合同及合同的评审控制程序及评审记录。 4.9 物业公司负责对物业管理各项记录的收集、汇总、管理。 4.10生产技术部、质量监督部负责施工管理过程和阶段、分项、竣工验收的记录。计量管理员负责监视和测量装置的质量记录，并进行收集、标识和归档。 4.11规划部负责收集开发、规划记录，并进行管理。 4.12 销售部、策划部负责对营销策划、楼盘销售记录的收集、汇总和管理。 质量记录控制程序 章节号：4.2.4 编号：QP/GHDC-02 共4页 第2页 5. 工作程序 5.1 质量记录的形成 5.1.1 各部门根据本部门的业务岗位、工作过程建立制订质量记录的数量和种类，确保每个工作细节有足够、有效的运行证据。 5.1.2 各部门汇总本部门的质量记录，并填写《质量记录清单》。 5.1.3 行政部根据《文件资料控制程序》对质量记录统一编号。 5.1.4 各部门根据下发的标准和编号将记录资料分类保管。 5.2 质量记录的填写 5.2.1质量记录应笔迹清晰、内容完整、真实准确不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项用单杠划去。各相关项目负责人、编制人签名不允许空白，并注明签字日期。 5.2.2质量记录可以承载在任何媒体形式，如纸面记录、电子文档和电子媒体。 5.2.3 质量记录应及时填写，各项质量记录要与工作进度同步进行。 5.2.4 质量记录的填写应指定专人负责，并签字确认。如因笔误或计算错误，要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据。加签或签上更改人印章或姓名及日期。 5.3 质量记录的方式 5.3.1 行政部填写并管理人员招聘、录用、资格及培训记录。 5.3.2 生产技术部、质量监督部填写并施工管理过程、工程情况及监视和测量装置的记录。设计及设计更改、技术标准及技术支持过程的记录。 5.3.3 规划部填写并管理房地产整体策划过程记录，房地产开发、过程分析记录。 5.3.4策划部填写并管理房地产营销策划过程记录，房地产广告营销分析记录。 5.3.5销售部填写并管理楼盘销售过程记录。 5.3.5物业公司填写并管理物业管理服务过程的记录。 质量记录控制程序 章节号：4.2.4 编号：QP/GHDC-02 共4页 第3页 5.3.6 采购记录见《采购控制程序》。 5.4 质量记录的编号、标识 质量记录的编号方式见《文件资料控制程序》。 5.5 质量记录的保存 5.5.1 各项质量记录的保存期由各部门确认保存期限。 5.5.2 人员招聘、录用、资格及培训记录保存五年以上。 5.5.3 工程质量记录永久保存。设计及设计更改、技术标准及技术支持过程的记录，保存五年以上。 5.5.4规划部房地产整体策划过程记录、房地产开发、过程分析记录保存至工程验收后三年以上。 5.3.5策划部房地产营销策划过程记录、房地产营销、广告及分析记录保存三年以上。 5.3.6销售部楼盘销售过程记录保存五年以上。 5.3.7物业公司填写并管理物业管理服务过程的记录，保存三年以上。 5.3.8采购记录见《采购控制程序》。 5.3.9财务记录保存十年以上。。 5.6 质量记录的借阅和复制 5.6.1 各部门必须妥善保管各自的质量记录，不论任何人查阅、借阅质量记录均要填写《文件借用登记表》，同时负有保管、保密和及时归还的责任。 5.6.2 各部门保存的质量记录应方便检索。需借阅或复印者需经部门经理批 准，并填写《文件借用登记表》，由本部门登记备案。 5.7 质量记录的检索和销毁 5.7.1 各部门将记