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云岭三体系认证序程文件提供稿.doc

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目 录 1、文件控制程序 2、记录控制程序 3、内部审核控制程序 4.培训控制程序 5. 环境因素识别和评价控制程序 6、 危险源辨识、风险评价及控制程序 7、 法律、法规与其它要求控制程序 8、 环境、职业健康安全目标、指标和管理方案控制程序 9、 协商、沟通与信息交流控制程序 10、 环境运行控制程序 11、安全运行控制程序 12、应急准备与响应控制程序 13、绩效监视与测量控制程序 14、合规性评价控制程序 15、不合格品控制程序 16、不符合、事故处理控制程序 17、纠正和预防措施控制程序 18、资源节约控制程 19、劳动保护与防护用品控制程序 请定稿后加上页码!!! 文件控制程序 1 目的和范围 通过对质量、环境、职业健康安全管理体系文件实施控制,保证管理体系文件的适用性、系统性和完整性,确保管理体系有效运行起重要作用的各个管理、作业场所都能得到相应文件的有效版本,防止误用失效文件。 2 引用文件 2.1 GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000 《质量管理体系 要求》 2.2 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 《环境管理体系 要求及使用指南》 2.3 GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》 3 职责 3.1 毛继斌:负责《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》的审批; 3.2 管理都代表负责组织对《管理手册》、《程序文件》的评审、审核; 3.3 质量安全工程部:负责《管理手册》、《程序文件》的编写、修改; 3.4 综合办公室负责公司管理类文件的登记、编号、印制、归档、管理;负责外部管理文件的收集、登记、管理,建立公司《文件清单》; 3.5 综合办公室负责公司技术类文件的登记、编号、印制、归档、管理;建立《文件控制清单》; 3.6各部门负责本职责范围内文件的拟稿、编制、报批;指定专人负责本部门文件的保管; 3.7 各部门、项目部:负责执行、落实公司的有关管理体系文件的规定和要求,建立项目部《文件控制清单》。 4 工作程序 4.1文件的分类 4.1.1按照文件结构分类: a)《质量、环境、职业健康安全管理手册》; b)《程序文件》; c) 其他文件:包括技术类文件和管理类文件; d) 记录。 4.1.2按文件来源分类: a) 内部文件;由公司制定的有关管理、技术文件; b) 外部文件:包括国家、行业、地方有关的法规、标准、技术规范及有关管理文件等。 4.2文件的编制、批准、发布 4.2.1文件的编制基本要求: 符合国家、行业、地方有关法规、标准和要求的规定; 切合公司实际管理改进需要,具有可操作性; 可直接引用标准、规范中适用的内容,引用应准确; 文件应使用国家规范的术语、数字、符号、计量单位; 文件拟稿要保持字迹清楚、整洁; 内部文件均以书面形式予以发布。 4.2.2文件的编制、审批和发布 a)《管理手册》、《程序文件》由管理者代表组织相关部室编写,管理者代表审核、总经理批准后发布。 b)内部文件:由职责部室组织编写,并填写《拟文稿纸》,经相关部门和领导会签,经 总经理 批准后由办公室下发、管理。 4.2.3外来文件的阅批、分发 各部室、项目部收到的外来文件,机关统一交 综合办公室 进行统一登记,填写《文件收发登记表》,由综合办公室 呈报总经理阅批、确定分发范围,由 综合办公室 发放;项目部涉及机关的上报综合办。自己内部的自己处理。 4.3文件编号、标识 文件编号 执行公司《行政公文处理办法》 4.3.2文件标识 受控标识 a)以发放号的形式区别公司内部使用文件和为外来文件。 b)公司内部文件以发放记录和发放号的方式进行控制,由 综合办公室 负责归档和保管,确保在使用场合所使用的文件为现行有效版本。 c)为外部单位提供的文件在《文件收发登记表》中记录,不受文件更改控制。 4.4文件发放 4.4.1文件批准后,由 综合办公室 部填写《文件收发登记表》,将文件发放至有关部门,以确保各部门及关键岗位均能得到相应文件的有效版本。各部门、项目部建立《文件控制清单》提供文件查询的途径。 4.4.2文件在使用过程中,发生严重破损或丢失,文件使用部门不得擅自复印,必须到文件主管部门申请更换或补发。 4.5文件更改 4.5.1 对于文件在日常管理执行中暴露出来的不适宜,可以由起草文件的部门、执行部门提出修改建议,并填写《拟文稿纸》报主管领导审批。 4.5.2各部门接到经批准的《拟文稿纸》后,进行文件的更改工作

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