创亚照明蓝图的设计.docVIP

江门市创亚照明有限公司 K/3项目实施·业务蓝图 创建日期： 2011-03-20 确认日期： 当前版本： 1.1 审批签字: 客户方项目经理：　　　　　　　　　　　 实施方项目经理：　　　　　　　　　　　  创亚照明业务蓝图 一、流程图图例 二、总体业务流程 三、采购订货流程 实务流程 经办部门/人员 《使用单据》{功能路径} 注意事项 MRP运算 计划部 《销售订单》、安全库存等 {销售管理--销售订单} 根据销售订单、安全库存为需求来源。 根据BOM结构生成采购计划（外购件）及生产计划（自制件）。 采购计划确认 计划部 《计划订单---外购件》 {物料需求计划—MRP维护—MRP计划订单} 对系统自动生成的采购计划进行确认（材料、需求数量、到货日期） 采购计划投放 计划部 《采购申请单》 {采购管理—采购申请} 对已确认的采购计划进行投放，生成《采购申请单》。 生产计划确认 计划部 《计划订单---自制件》 {物料需求计划—MRP维护—MRP计划订单} 对系统自动生成的生产计划进行确认（生产车间、产品、计划数量、开工时间、完工时间） 生产计划投放 计划部 《生产任务单》 {生产任务管理—生产任务} 对已确认的生产计划进行投放，生成各车间（插件、打胶、装配）的生产任务单。 采购申请单制单 （计划外） 仓库/计划部 《采购申请单》 {采购管理—采购申请} 非生产物料,由仓库做《采购申请单》 生产物料由计划部做《采购申请单》 采购申请单审核 财务部 《采购申请单》 {采购管理—采购申请} 审核需求的物料和物料数量等信息 采购订单制单 采购部 《采购订单》 {采购管理—采购订单} 由采购部根据采购申请与供应商达成订货关系，然后在系统中按采购申请单生成采购订单。 采购订单审核 采购部 《采购订单》 {采购管理—采购订单} 审核价格等信息 采购订单变更 采购部 《采购订单》 {采购管理—采购订单} 因为供应商产能不够等原因，将剩余料下给第二个供应商。 采购订单关闭 采购部 《采购订单》 {采购管理—采购订单} 供应商不再送货的采购订单应及时关闭，否则将影响到MRP计算 无物料编码采购 采购部 财务做《其他应付单》 有些东西很少发生采购的，K3没做物料编码。 K3供应链不处理，财务直接在财务模块处理。 现金采购 采购部 《采购订单》 {采购管理—采购订单} 当作“赊购”处理 其他说明： 1.采购业务启用价格管理。(跟同一供应商购买的同一物料自动带出“价格资料库”的价格) 四、采购收货及检验流程 实务流程 经办部门/人员 《使用单据》{功能路径} 注意事项 收料 仓库 《收料通知单》 {采购管理—收料通知} 根据采购订单生成《收料通知单》（是否允许超收？） 打印《收料通知单》一联给供应商 来料放暂收区域，通知品质部检验 检验 品质部 系统外执行 入库/退料 仓库 《外购入库单》 {采购管理—外购入库} OK的料根据《收料通知单》生成《外购入库单》 NG的料根据《收料通知单》生成《退料通知单》 （《退料通知单》退的料为没入仓的料） 退料（已入库） 仓库 红字《外购入库单》 {采购管理—外购入库} 1.入库后的批量退料根据《蓝字外购入库单》做《红字外购入库单》 2.退很少量的料且不要求供应商补料直接做《红字外购入库单》 （此退料用于已经外购入库的料的退料） (要供应商补料的关联蓝字外购入库单做红字外购入库单,不要补料的直接新增) 注: 财务将根据《蓝字外购入库单》做《蓝字采购发票》构成应付账款，根据《红字外购入库单》做《红字采购发票》扣减应付账款 五、生产指令流程 实务流程 经办部门/人员 《使用单据》{功能路径} 注意事项 MRP运算 计划部 《销售订单》、安全库存等 {销售管理--销售订单} 根据销售订单、安全库存为需求来源。 根据BOM结构生成采购计划（外购件）及生产计划（自制件）。 采购计划确认 计划部 《计划订单---外购件》 {物料需求计划—MRP维护—MRP计划订单} 对系统自动生成的采购计划进行确认（材料、需求数量、到货日期） 采购计划投放 计划部 《采购申请单》 {采购管理—采购申请} 对已确认的采购计划进行投放，生成《采购申请单》。 生产计划确认 计划部 《计划订单---自制件》 {物料需求计划—MRP维护—MRP计划订单} 对系统自动生成的生产计划进行确认（生产车间、产品、计划数量、开工时间、完工时间） 生产计划投放 计划部 《生产任务单》 {生产任务管理—生产任务} 对已确认的生产计划进行投放，生成各车间（