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世鸿工业（镇江）有限公司内部质量审核检查表体系表-14受审核部门质保部部门负责人陈正明审核日期2013年12月23日审核组长田翠芳审核员潘启伟、陈梅香审核文件依据TSG Z0004--2007标准条款检查内容及方法检查记录标记1.管理职责2.质量保证体系文件与质保部负责人谈话，是否明确职责与权限，其本部门的岗位职责。是否明确本部门的质量目标及目标实现情况、记录。3. 查作业（工艺）文件记录。 1. 明确了自已工作职责和权限，作为一个质保部负责人和质保工程师，应对产品符合规定要求、实施编制、管理、保存存档等检查工作负责。对产品的监视和测量状态的检查、督促、管理、实施负责。明确自巳工作职责和权限，明确本部门人员的岗位职责，合理安排，巧妙搭配做好本部门工作。2. 明确了本公司质量目标和质量方针，明确本部门的质量分目标，并对质量目标的实现情况进行汇总、分析，对全厂各个车间生产的零件、半成品、成品进行统计分析，召开质量分析会，有记录、有分析，顾客向我公司提出的对产品质量问题应及时反馈到各个职能部门，引起大家的重视。质量目标：1）做到压力容器产品合格率： 100%2）努力达到顾客服务满意率： 100% 3. 作业各个部门之间沟通有工作联系单，工作联系单上有各负责人的签字、日期，同时对联系单上提出的问题、要完成的工作任务及时落实本部门人去完成，什么时候完成，环环扣紧，工作做的有条不紊。注：标记栏“×”为不合格世鸿工业（镇江）有限公司内部质量审核检查表体系表-14受审核部门厂办部门负责人吴静审核日期2013年12月23日审核组长田翠芳审核员周凯、刘复庭审核文件依据TSG Z0004--2007标准条款检查内容及方法检查记录标记3.文件和记录控制4.查部门使用文件的受控情况. 5. 查记录控制记录 a)准则b)部门使用记录情况6. 查监视和测量状态控制记录 4. 对使用的所有文件进行抽查，如程序性文件、管理制度、质保手册等都有受控标色，符合规定要求。5. 查记录控制记录a) 记录控制是对质量管理体系进行有效的控制和管理的一种的手段，是保证能提供符合规定要求的产品和质量保证体系有效运行的客观证据。对验证和制订纠正和预防措施提供依据。b). 查看质检部门使用的文件清单和记录控制情况，各种操作有记录，分类有依据，提供的数据、资料、正确无误。对每一台产品检查及时记录、整理、填写，对每个记录做到有记录、有追溯按程序文件的要求有效的贯彻执行。6. 查监视和测量状态控制记录1. 各车间有状态标识，各地方有明显检验区、合格区、不合格区和待检区。2. 各产品在流转过程中有标识，有产品流转工艺卡，有检验员签字合格后才流转到下道工序。3. 有台账和检查记录，账、物、卡相符。注：标记栏“×”为不合格世鸿工业（镇江）有限公司内部质量审核检查表体系表-14受审核部门采购部、技术部、销售部部门负责人陈芬明、马晓仙审核日期2013年12月23日审核组长田翠芳审核员潘启伟、陈梅香审核文件依据TSG Z0004-2007、标准条款检查内容及方法检查记录标记4、合同控制5、设计控制6、材料、零部件控制1、查是否规定了合同评审的范围、内容，合同签字、修改、会签程序和要求2、查合同评审记录1、查设计控制的范围、程序、内容是否符合相关标准要求2、查设计的过程控制1、查材料、零部件控制程序文件2、采购控制3、材料控制经查缺少对合同评审的描述1、设计控制的范围、程序、内容符合公司质量手册和程序文件的要求2、设计的过程符合设计的输入、输出、验证、修改、设计许可等规定，设计文件符合安全技术规范、标准的规定。设计文件的修改符合安全技术规范的要求。对外来文件设计责任人员履行了确认手续。查阅了材料、零部件控制程序文件符合相关规定。查了原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名录内，并对分供方进行了选择、评价、重新评价。采购计划和合同按照相关程序由责任人审批、签字。材料按照规定程序进行了入库验收、保管、领用、使用，标识和标记移植符合文件规定。×注：标记栏“×”为不合格世鸿工业（镇江）有限公司内部质量审核检查表体系表-14受审核部门技术部部门负责人朱兼逸审核日期2013年12月23日审核组长田翠芳审核员周凯、刘复庭审核文件依据TSG Z0004-2007标准条款检查内容及方法检查记录标记7作业（工艺）控制8、焊接控制1、查阅产品的作业控制2、查工装模具控制1、查焊接文件及焊接工艺及其评定2、查持证焊工资质3、查焊接过程控制产品的作业有工艺文件、质量计划、工艺纪律检查记录、有产品的档案、施工验收记录、竣工报告等。2、经查缺少对工装模具的控制1、焊接工艺文件符合相关规范和要求，焊接工艺能满足现有生产要求。2、焊工资质都在有效期内，而且合格项次能满足现有生产需要。3、焊接过程施焊记录规范、完整齐全