办公一用品管理制度 2.docVIP

医院资产管理制度 为规范我院资产采购和管理（审批）流程，保证科室（部门）所申请的物资得到有效利用，特制定本制度。 一、目的 1、加强本院资产管理，做到管理有序、责任明确。 2、倡导勤俭节约、物尽其用、绿色环保、杜绝铺张浪费的现代办公方式。 二、资产的定义 1、固定资产：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及与经营有关的设备、器具、工具等。还有单位价值在2000元以上，使用年限超过两年的设备、物品。固定资产包括： （1）办公用品类固定资产：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、保险柜、汽车、扫描仪等； （2）生产、经营类固定资产：医院的医疗设备、机器、工具等。 2、低值易耗品：指不作为固定资产核算的各种用具、物品，单位价值10元以上、2000元以下，或者使用年限在一年以内的物品。低值易耗品包括： （1）非消耗性办公用品：办公桌、办公椅、计算器、电话机、文件柜、饮水机、茶几、装订机、打孔机、订书机、文件夹、床、床头柜等； （2）消耗性办公用品：笔记本、资料袋、水性笔、橡皮、胶水、复写纸、订书针、回形针、大头针、印油、传真纸、打印纸、墨盒等。 三、职责 1、后勤总务科负责物品的采购、管理工作。 2、后勤总务科负责建立固定资产台账、办公用品（物品）台账、领用登记簿，对每一笔出、入库进行详细登记。 3、后勤总务科每季度进行一次盘点，做到账实相符。 4、后勤总务科应随时关注常用办公用品的库存情况，库存不足时及时补库。 5、财务科负责物品费用的摊销、结账、盘点监盘及盘点结果的核对。 四、物品管理的各项流程 1、采购 （1）医疗设备、机器、工具等的申购由需要科室负责人提出书面申请，并填写《请购申请单》，对所购物品的规格、型号、等作出详细的报告。经院长（院长）审批后由后勤总务科进行采购； （2）办公用品类固定资产、非消耗性办公用品的申购由需要科室（部门）负责人提出书面申请并填写《请购申请单》，经院长（院长）审批后由后勤总务科进行采购； （3）办公用品类低值易耗品的申购由后勤总务科根据库存情况，对需要补库的物品填写《请购申请单》，经院长（行政院长）审批后由后勤总务科进行采购； 2、入库 后勤总务科对购入的物品逐一进行入库登记。 申领 （1）各科室（部门）根据需求填写《领料单》，科室（部门）负责人签字后生效； （2）后勤总务科根据科室（部门）填报的《领料单》进行核实，确属工作需要的，在现有库存的办公用品中进行调拨、登记、发放； （3）如申领的物品没有库存，由后勤总务科填写《请购申请单》对需要补库的办公用品（物品）进行申购。 五、说明 （1）《领料单》一式三联，领取物品后由各科室（部门）、后勤总务科、财务科各持一联。 （2）各科室（部门）《领料单》自行保管，每年12月份上报财务科汇总对账。如因任何情况出现的丢失、损坏等情况，将追究负责人责任。 （3）后勤总务科每月将《领料单》财务联上报财务科，每年12月份进行汇总对账。如因任何情况出现的丢失、损坏等情况，将追究负责人责任。 （4）对汇总对账出现的问题将追究相关负责人责任。 xxxx医院 2014年1月 xxxx医院 物品采购申请单 申报部门 申请人 时间 购买说明 物品名称 型号规格 数量 预计单价 备注 1 2 3 4 其他要求： 部门意见： 年 月 日 院领导意见： 年 月 日 填表日期： 经办人： - 4 -