锅炉厂供应内部审记录.docVIP

受审核部门：供应部 内审记录 2014年06月10日 条款 审核要点 审核记录 1.1 （5.4.1） （5.5.1） （5.5.3） 质量方针和目标 部门质量目标的分解、展开及完成情况（2013年和2014年上半年）当完成情况达不到预期目标时采取了哪些措施？ 部门及各类人员的质量职责的执行情况 内部沟通 供应部内部沟通的方式、方法和内容，如何确保公司的各项管理意识传达到每个员工？ 供应部外部沟通的方式、方法和内容，如何确保各类信息传达到每个员工？ 受审核对象：部长： 部门质量目标的分解有三项，为完成三项质量目标的分解有四项具体措施；2012年和今年上半年的质量目标都达到了分解的要求；但统计数据不齐全，分散；2012年底对当年的合格供方建议。 供应部现有采购员五人，计划员1人；在质量手册中规定了各类采购员的职责和权限；张xx负责钢材；王xx负责外协、铸件；辅机、保温材料；杨xx负责仪表闸门和气体、标准件、焊接材料、五金、标准件、工具等。 供应部内部沟通的方式、方法和内容主要是由计划员对每个采购员下达各类采购计划，采购员按采购计划进行采购；平时以口头方式沟通的较多。 供应部外部沟通的方法主要是销售和生产计划，由计划员进行各类重要采购的物资的各类计划。 内审员： 共 页 第 页 受审核部门：供应部 内审记录 2014年06月10日 条款 审核要点 审核记录 4 6 （7.4） （7.4.1） 合同评审 采购合同的评审 材料、零部件控制 采购 采购过程 查《合格供方名录》之中的板材等原辅材料的合格供方的评价再评价资料是否满足要求？ 查《合格供方名录》之中辅机配套产品的合格供方的评价再评价资料是否满足要求？ 受审核对象：部长 采购合同评审没有进行。 《合格供方名录》之中的板材等原辅材料的合格供方共有61家都进行了再评价，填写了2013年合格供方评价表，资料满足标准要求。取缔了7家，又新增加了7家，2014年合格供方是43家，合格供方的档案内容基本齐全。 档案中的评价表都是从2008年开始到2013年，每年都有评价，评价表内容填写齐全。 《合格供方名录》之中辅机配套产品的合格供方共有11家，都进行了评价，是2013年以前的，填写了合格供方评价表，凡是今年新增加的都填写了供方调查表，按质量手册要求进行，资料能够满足标准要求。 近几年来，顾客的订购合同对锅炉辅机配套产品的要求很少，我公司对锅炉辅机配套的采购也比较少。 内审员： 共 页 第 页 受审核部门：供应部 内审记录 2014年06月10日 条款 审核要点 审核记录 （7.4.2） 查《合格供方名录》中的外包压封头的合格供方的评价再评价资料是否满足要求？ 抽查合格供方档案资料是否满足要求？ 采购信息 查2013年度下半年和2014年6月份的采购计划是否满足要求？ 受审核对象： 《合格供方名录》中的外包压封头的合格供方共有两家家，因为这两家都是2013年以前的，因此按要求填写了2013年合格供方评价表，再评价资料能够满足标准要求。 抽查五份合格供方基本满足要求。还有档案资料不全的现象，主要是新增加的合格供方档案内容。 封头压制xxxxx容器制造有限公司的分包协议书：2013.1.9签定，有效到2014.1.9，是红章。个别档案有即将作废的资料，应及时更新。锅炉和压力容器用钢板、无缝钢管的生产许可证有效期到2016年6月23日。 有两位计划员编制各类采购计划，抽xxx xx供.2013-06-1-01的“物资采购计划与统计”流化床钢板有“标准或质量要求”，符合部门和公司质量手册的要求。 内审员：