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广州开发区管委会 广州市萝岗区政府质量管理体系 2006年内审员培训班 一、案例分析 1. 不合格事实: XX处在商品房预售许可证申请中，对美丽花园四期工程进度计划表中显示，E/G栋开工日期为2002-11-14/2002-11-21，但建设工程规划许可证是2002-12-31发出。而且此商品房预售许可证是2003-5-13发出，但银行、区房地产管理所、企业三方监控协议显示日期为2003-6-26违反工作规范。 不符合标准条款:7.5.1 纠正:无 纠正措施: 房地产处在办理商品房预售许可证申请时，经办人因疏忽，对银行、区房地产管理所、企业三方监控协议签署日期的错误没有发现（显示日期为2003-6-26，实际应为2003-5-26）。现已责成该经办人切实增强责任心，在今后工作中要认真核实相关资料，提高服务质量，严防类似事件再次发生。 2. 不合格事实 XX处未按受理劳动争议仲裁案件工作规范4.2.1/4.3等条款要求，在执行仲裁流程中填写《服务提供过程记录》及《文书领取通知单》。 不符合标准条款:7.5.1 纠正:无 纠正措施: 对XX处的受理劳动争议仲裁案件工作规范，我们经过识别，同意按照《中华人民共和国劳动争议处理条例》执行，不必填写《服务提供过程记录》及《文书领取通知单》。我们在该规范编写审核中由于审核不严，未能对此进行识别删除，影响了该规范的适宜性。对此