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质量绩效考核体系文件 1.目的： 为了确保体系的正常运行，实现流程最优化，达到提升内部管理水平的目标。 2.范围： 适用于昆明庞大泉天汽车销售服务有限公司售后车间。 3.职责： 3.1 售后经理：负责制定和稽核质量绩效体系运行考核规定的执行。 3.2 车间主任：负责审核并监督质量考核体系运行考核规定的执行。 3.3 总经理：负责批准质量考核体系运行考核规定. 3.4 车间工作人员：负责执行质量考核体系运行考核规定中的要求。 4.程序： 4.1考核原则： 4.1.1遵循公平、公正、公开原则。 4.1.2考核对象为质量绩效考核体系涉及的所有部门。 4.1.3部门负责人是第一责任人。 4.1.4因违反本规定所出现的罚款，首先由部门负责人无条件承担，找出直接责任人的，由责任人承担，否则，仍由部门负责人承担。扣款由财务部从工资中体现。 4.2考核时机： 4.2.1随机考核：随时到部门对质量考核体系运作情况进行稽查、抽查等。 4.2.2培训考核：对培训内容的掌握程度进行考核，如体系专题培训、程序文件培训、作业指导书培训等。 4.2.3专项考核：按照公司公布的时间所进行的专项考核，如内审、管理评审等。 4.3考核方式：具体方式由制定者根据实际情况灵活采用。包括但不限于以下几种： 4.3.1日常稽查； 4.3.2专项/专题审核； 4.3.3内部审核； 4.3.4培训考试等。 4.4考核依据： 4.4.1经部门确认的不符合项数目； 4.4.2考试的分数（60分为及格分，低于60分为不达标） 4.5考核处理： 4.5.1培训考核：有关质量考核体系的培训，要求参加的人员必须参加，有安排考试的必须参加考试， 考试方式（如闭卷、开卷、岗位跟踪、补考等）由制定者根据实际灵活采用，具体考核方式为： 4.5.1.1第一次考试未能通过者，给予一次补考机会，仍未能通过者，给予公开通报，并无条件参加第二次补考。 4.5.1.2第二次补考仍未能通过者，将给予罚款处理：主管级300元、主管级以下100元。并无条件参加再培训直至通过； 4.5.1.3参加再培训考试仍未能通过者，将按照4.5.1.2的罚款标准进行双倍处罚。 4.5.1.4经通知（书面、电子档）无合理充分的理由（须有证明）3个月累计2次无故不参加指定的培训者，将给予300元罚款。 4.5.2日常稽查、专项/专题审核、内部审核：包括随时现场抽查或内部各种形式的稽查、内审，或不符合纠正预防措施报告等所发现的问题。从书面或电子版不符合项整改通知发出后： 4.5.2.1按照《不符合项报告》上规定的整改期限为基准。在限定的期限内未能完成纠正预防措施的，可提前2天申请给予延长改善时间，原则上延长时间不超过7天。 4.5.2.2在《不符合项报告》发出后，未提出延期申请者，视为接受在限定期限内完成所有的纠正预防措施。 4.5.2.3在延长期限内没有完成纠正预防措施的，责任部门必须提交书面形式的详细的原因分析，以及预设的改善方案，上交给管理者代表和总经理。 4.5.3处罚规定： 4.5.3.1未能做到4.5.2条款规定的，在整改期限到期未能完成纠正预防措施回予复，也未申请延期和书面原因说明者，第一次公开通报；第二次给予罚款200元，由部门负责人承担。处罚后1周之内，必须完成不符合项的改善工作，否则给予双倍罚款。 4.5.3.2同一部门2个月内累计出现5项不符合项，或者一次内部审核过程中发现3项（含3项）以上不符合项者，将直接给予部门负责人100元罚款。 4.5.4拒不配合制定者开展有关体系知识培训、日常稽查、各种形式内审的部门，公开通报并将给予部门罚款100元，由部门负责人承担。并要向管理者代表及总经理提交详细的书面原因说明。属于拒不配合现象的情形包括但不限于以下： 4.5.4.1稽查、审核人员到部门开展工作时，部门主管拒不配合也不指定相应配合人员； 4.5.4.2百般阻挠、拖延，不提供体系运行证据或相关说明。 4.5.4.3采取诋毁、谩骂或其他方式损害稽查、内外部审核人员形象、身体健康者，一经查实，将给予直接当事人以至少100元罚款，部门负责人承担领导连带责任，处以至少50元的罚款。 4.6外部审核，包括年度审核，遵照下列情形执行： 4.6.1年度审核时，导致出现严重不符合项的部门，部门所有管理人员扣除审核当月工资的10%。 4.7所有培训、各种形式的稽查、内外部审核等活动，在工作开展前，由制定者发出书面或电子版的通知，以便于各部门及相关人员做好工作安排。 4.8 以上各项因制定者未及时通报或通知，导致相关部门无法完成规定要求时，对制定者处以连带惩罚，具体运作由管理者代表负责监督。 4.9罚款及奖励方式：所有罚款由制定者根据可查证据开出《奖惩通知单》经管理者代表审核，总经理批准后交由行政部处理。 4