餐厅收银员的操作流程.docVIP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 发出部门：前厅部 批准：总经理 执行人： 前厅收银部 日期：2013-3-19 主题： 前厅收银部流程细则 编号----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 政策目的：使前厅部传菜员每日工作有章可循 前厅收银部岗位职责： 职位名称：收银员 所属部门：财务部 直接上级：前厅主管 工作内容概述： 按日准确填好销售日报表； 餐前做好各项准备工作，如零钞、印章、发票、收银单等； 按酒楼财务规定领取发票； 定时定点投递当日营业款； 准确快速为客人提供各种方式的结账服务，现金、信用卡、支票、签单、VIP卡等； 在收到现金时，双方当面点清并验钞； 熟练快速为客人办理酒楼销售的各类会员卡、VIP卡； 餐前做好电器、POS机、税控机电源、是否能正常使用的检查； 严格执行酒楼财务制度； 按照前厅管理人员安排，给予客人折扣优惠； 职责： 日报表必须准确无误； 投递营业款必须与报表相符； POS单、支票等必须填写规范，金额准确，现金必须保证数量和质量； 账单出现问题时不能私自撕毁，修改； 熟记酒楼不同时期推出的各项营销活动，做好相应准备； 严禁他人进入收银重地； 服从营运部门上级安排； 加强本部门以及与其他部门的团结协作； 直接为客人服务时要求礼貌、规范、快捷、准确； 必须具备识别假钞的能力，以及熟悉各种信用卡； 客人到收银台来结账时，必须使用礼貌用语“先生/小姐，请稍等马上为您打单”，客人买完单离开时必须站立起来道谢“谢谢您，欢迎您下次再来”，并鞠躬； 收银部工作流程及标准 程序 标准 1、餐前准备工作 ①、按规定着装；检查自己仪容仪表是否符合规范；做好岗位清洁工作； ②、认真、仔细查看上一班交接内容；处理未完成的事项； ③、将昨日午市和晚市结账单、收银报表交财务部； ④、检查收银台各种设备是否正常，有无异常情况及时上报：电脑、打印机、点钞机、POS机 ⑤、备用金的工作交接：一楼备用金1000元，茶楼备用金1000元，备足发票、结账单以及其他物品。 2、营业操作流程 1.接单、录单工作： a.接单员在收单服务员开出的点菜单或酒水单后，仔细查看上面填写内容，如有不清楚或不正确时，客气请服务员更改。 b.所有单据正确之后，进行电脑对单，看是否有误遗漏； c．收银员收到服务员买单通知后，确认台号、所点的菜品、酒水饮料之后，打印结账单； d．打完结账单后，将结账单副联交服务人员进行买单； e．收到结账单后，对消费桌进行相应结账处理，收款后马上消台； 2.客人联台处理： a．收到由楼面部确认后的联台信息，让通知人员在收银点菜单上写明联台号并签名； b．在卡头登记日期，班次及联台桌号，熟记连台桌号； c．收到连台信息的楼层通知其他楼层； d．其他楼层收到信息后以相同方式记录在卡头上； e．将连台信息置于醒目位置； f．收到买单信息后，由服务员将结账单交接传递到买单楼层，收银员电话确认结账有无传到买单楼层，若买单客人拒买连台单，找楼面主管级以上管理人员协调处理； g．买单后款项及结账单，由收银员保存存根； 3.结账工作： a.现金结账； 接到服务员或客人现金后，快速清点现钞、验钞，准确找补零钱，若有质疑，与楼面主管联系，客气地请客人调换；结账后由值台服务员在结账单上签字确认实收金额及付发票金额，盖“现金”章 B．信用卡结账与POS机的操作； C．客户签单：（折扣优惠以协议为准） 服务员报签单客户信息； 按签单客户协议打折；打印结账单，请客人签名；核对签字模式； 结账单上盖“签单”章，留存； 注：收银员必须熟记签单客户资料（单位、折扣、签单人以及签单模式）； d.临时挂账（需经理级以上人员担保签字） e．消费卷结账 确认使用期限；确认使用限制；按照公司规定取消消费券； f.公司宴请：