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- 2017-03-20 发布于河北
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02审计程序表（企业会计制度）2.pdf
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业务类审计工作底稿目录
客户名称: 会计年度: 年 档案编号:
索引号 底稿目录 有无 索引号 底稿目录 有无 索引号 底稿目录 有无
流 动 资 产 231 预提费用 综合审计程序
101 货币资金 232 预计负债 CA1 审计计划阶段
111 短期投资 CA2 审计实施阶段
112 应收票据 长 期 负 债 CA3 审计完成阶段
113 应收股利 241 待转资产价值 内部控制审计
114 应收利息 242 长期借款
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