甘矿泉水公司文件控制程序.docVIP

机密等级： 保密 管理体系文件 编号( SOP NO.)：GKQ-P-01A 文件控制程序 职责 姓名 日期 签名 编制 2013年 月 日 审核 2013年月 日 批准 2013年月 日 修订记录 版本 修改条款及主要内容 实施日期 A 文件新建 此变更记录最少保存最近3次修改内容。 发放部门: 实施日期: 2013年 月 日 1．目的 对质量管理体系有关的文件编制、审核、批准、发放、更改等过程进行控制，确保有关作业场所获得有效文件，防止误用失效文件。 2．范围 本程序适用于甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司。 本程序适应于质量及食品安全管理体系的文件管理。 3. 职责和权限 3.1质量管理部门负责各种与质量及食品安全体系管理有关的文件管理工作。 3.2 各部门负责各自管理范围内和工作范围内的文件的起草、修订并参与文件的日常管理。 4．工作程序 4.1文件分类 图1文件层次分类示意图 4.1.1第一阶文件 方针和目标：包含了公司的质量及食品安全方针和目标及各部门分解的目标； 管理手册：规定公司质量及食品安全管理体系的文件，包含质量及食品安全手册。 4.1.2第二阶文件 程序文件：为进行某项活动或过程所规定途径的文件。包含GB/T19001-2008、GB/T22000-2005要求的程序及公司规定的程序。 4.1.3第三阶文件 技术标准：对需要协调统一的技术事项所制定的标准，如：工艺规程、质量标准等。 工作标准：对需要协调统一的工作事项所制定的标准，如：标准操作规程（SOP）等。 外来文件：法律,法规,引用国际国家部颁标准,顾客提供的文件资料。 4.1.4第四阶文件 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 4.2文件编号 4.2.1第一阶文件:方针,目标,管理手册 4.2.2第二阶文件:程序文件 4.2.3第三阶文件： 作业指导书(SOP): 质量标准：模板见附录3 部门管理制度 工艺规程：模板见附录4 工艺卡（OPC）: 配方卡（RE）: 外来文件:按原编号。 见附表1： 部门名称 部门代码 三位流水号 人力资源部 HR （Human resources） 001始 行政部 AD (Admin. Department) 001始 采购部 PO (PurchaseOrder Department) 001始 生产管理部 PD 生产 (Productive Department) 1XX 生产操作 2XX 卫生 3XX 质量 ED工程 (Engineering Deparment) 001始 物流部 LD物流 （Logistics department） 001始 技术部 RD （Research Development） 001始 质管部 QA (Quality Assurance) 001始 QC (Quality Control) 001始 客户服务部 SD (Service Department) 001始 财务部 FR 001始 销管部 SM (Sales Management Deparment) 001始 品牌战略 BS （Brand strategy） 001始 产品部 MFG (Manufacturing) 001始 附表2： 部门名称 文件编号 人力资源部 GKQ-SOP-HR-001A开始 行政部 GKQ -SOP-AD-001A开始 采购部 GKQ -SOP-PO-001A开始 生产管理中心 生产操作 GKQ -SOP-PD-101A开始 卫生 GKQ -SOP-PD-201A开始 质量 GKQ -SOP-PD-301A开始 工程 GKQ SOP-ED-001A开始 技术部部 GKQ -SOP-RD-001A开始 质管部 GKQ -SOP-QA-001A开始 GKQ -SOP-QC-001A开始 客户服务部 GKQ -SOP-SD-001A开始 销管部 GKQ -SOP-SM-001A开始 品牌战略 GKQ -SOP-BS-001A开始 4.2.4第四阶文件：记录表单 4.3文件的编审批 4.3.1管理体系文件的编写、审核、批准见下表： 文件类型 制定/更改 审核（可由多人） 批准 管理手册 质量管理部 质