HST.LC.CK仓库操作流程ing.docVIP

作业指导书 编 号 HST-LC-CK 版 本 A 页 次 第 1 页 ，共 9 页 文件名称： 仓库管理流程 编制/修订： 苍东东 日期： 2011-3-15 审 核： 日期： 批 准： 日期： 生效日期： 一、仓库进仓流程： 1.1 采购物料入仓基本流程： 序号 基本流程 责任人 操作注意事项 相关记录表单 1 仓管员 A.先与相关采购人员联系，确定供应商送货情况（物料名、数量、时间等）。 B.将来料与送货单、采购单对比（核对单证），核对物资名称、型号、规格等（核对单物），查看数量有无短缺（核对数量），包装、封存是否完好，有无玷污、受潮、水渍等异状，确认一致后将物资放置于待检区。 C．与供应商办理交接手续，共同签字确认。 注：①仓管员应按件数至少抽取10－15％的单位包装进行查验；②若属生产急料，收料员可携生产领料员将物料收到生产备料区域。③单、物不一致时，拒收。 供应商送货单、采购订货单 2 仓管员 仓管员核对无误后，填写进检单并通知质量部进检员检验，仓管员数量验收一般物料2小时内办妥，紧急物料1小时内办妥，特急物料30分钟内办妥。进口大批原材料、辅料等4小时内办妥。 进货检验通知单 3 进检员 接到通知后，到仓库拿进检单并准备相应的进检指导书或样本等对来料进行检验。①普通检查：4小时完成。②工艺检查：48小时完成。 检查指导书或样本 4 进检员 根据检查的情况对来料做一个接收判定，①检查合格时：填记录表，并将进检通知单完成后返还仓库，仓库入仓。②检查不合格时：填记录表；1、退货时，复印一份给采购，一份仓库，通知退货。2、让步及挑选时，填写供应商质量信息反馈单，交给采购。3、对特采的物料须报经相关部门经理批准后作好相应的标识专区放置。 进货物品检验记录表 进货物品检验通知单 供应商质量信息反馈单 5 仓管员 A.收到合格判定的进货检验通知单，将物料转移到分类的相应区域、整理、摆放、标识； B.填写物料标识卡并放置在物料上； C.填写入库记录表，给物料分配内控批号； D.通知采购验收单； E.根据采购做的“采购验收单”再一次核对物料的编码、数量和规格； F.核对后的物料在《送货单》上标明入仓单号并对送货单分类编号后送交财务。 F．检验不符合要求的物料放置在退货区，作好标识，通知采购和供应商一定的时间带走。 入库单 采购物料入库记录表 1.2 成品入仓基本流程： 序号 基本流程 责任人 操作注意事项 相关记录 1 车间物料员 1、按入库的品名、规格及型号认真填写产成品存卡、入仓单； 2、交质量部终检检查。 入仓单 2 终检 按照订单、作业指导书的要求对产品进行检查，并对产品做判定，判定合格就在入仓单上签字，判定不合格打回。 入仓单 3 车间物料员 A.将需进仓的产品按规格、型号分类，在卡板上一层层摆放整齐。注：箱唛上有记载产品规格、型号等内容的标签一侧向外； B.每板均需填写产品存卡，放置在产品上； C.将成品码放整齐，依次摆放于待入库成品区域内，单、货同行，入仓单移交给仓管员。 注：每一板产品入仓均需填写产品存卡、入仓单，交单要及时，不得少单漏单，存卡、入仓单填写的内容与实物必须相符。入库单上应注明产品名称、合同单号、型号、规格、数量等详细信息的。 存卡 入仓单 4 仓管员 进仓（配货）员 车间物料员 A.仓管员与包装进仓员共同核对存卡、入仓单和产品的一致性。如发现有字迹不清、涂改或其它影响识别的因素时，要与进仓员当面核实，必要时由进仓员签名确认。 B．确认入库物品、清点数量，检查外包装的状态和质量部已实施检验的QA PASS标记，发现问题当面指出并要求改正，否则拒绝收货。 C．外销成品进仓时，无仓管员确认时需将成品按顺序摆放在待入库区，进仓员须作好进仓登记表。 D．两方确认无误后，配货员/仓管员在入库单上签字确认。 E.分区存放与入库 仓管员将入库成品分品名、类别、规格、型号、批号分别摆放到指定的区域并记录在成品存卡上。 注： ①存卡必须放置在靠通道的一侧，以方便查看。存卡书写整齐，不得涂改乱画。 ②成品箱盒有产品名称、批号、生产日期的一侧需放置在靠通道的一侧。 F.仓管员将入仓单和包装输入系统的产成品数据核对，核对无误后，标明审核并将入库单交财务复核。 存卡 入仓单 二、出仓流程： 2.1 物料出仓基本流程： 序号 基本流程 责任人 操作注意事项 相关记录 1 领料单位 制作领料单（包括手工领料单及系统生成领料单），由车间主管审批。 注：车间主管请假或工休日则由其指定的车间主任助理签字审批。 手工领料单 系统领料单 2 仓管员 A．拿到领料单，检查领料单的内容填写是否清楚、无误，领料手续