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（范例） 个人岗位勤廉风险点、防控措施表 单位：*****局 填报时间：****年**月**日 姓名 *** 岗位 综合股负责人 身份证号 3505********* 职 责 或 分 工 1、做好财务：财务管理制度健全，票据使用规范，帐目做到日清月结，按规定完成局财务报表任务；严格执行“收支二条线”。保管好资金和重要票据。无挤占、挪用、截留，座支现象；做好职工工资及其福利奖金的发放工作。 风险点及 表现形式 防控措施 思想道德方面 1、政治理论学习不够,对自己放松管理,要求不高,不严,缺乏严格的自律,自省,自警,自律意识。 2、在工作中，有畏难情结，怕得罪人，产生工作一般化，不能开拓工作局面。 加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感和意志力，筑牢反腐倡廉思想防线。 1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感 2、积极参加反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。 岗位职责方面 1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。2、违规发放津贴、补贴和奖金3、弄虚作假。4、不按照规定管理、使用发票、致使发票损毁、丢失。加强财务法规学习，夯实理论基础提高财务人员理论水平，做到从思想上重视、业务上熟练，为财务廉政风险防范打下坚实基础。规范管理，加强监督。加强财务公开制度，将各项经费支出情况及时张贴公示栏，以便干部职工监督全面落实“收支两条线”，严格执行“罚缴分离”。所有收费全部纳入财务管理，做到及时、足额上缴行政性收费和罚没款。加强对现金、票据、固定资产的管理。建立健全有关现金、票据、固定资产的管理制度，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。 1、违反廉洁自律相关规定，利用职务之便谋取私利，在公务活动中，接受馈赠或吃请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。 2、在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，给工作造成不利。 1、带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定，发扬优良传统，清白做人，干净做事，反腐倡廉的自觉性。 2、组织学习各项财经法律法规。 规章制度方面 在制度执行过程中，发现有些制度不够科学，严谨，不能及时对其进行补充，修改和完善，可能造成工作中出现偏差。 加强监督检查,及时发现问题,不断改进工作. 审核意见 本人签字： 联系电话： （范例） 个人岗位勤廉风险点、防控措施表 单位：*****局 填报时间：****年**月**日 姓名 *** 岗位 党组书记、局长 身份证号 3505********* 职 责 或 分 工 1．主持党政全面工作。 2、分管财务、人事。 3、完成上级业务主管部门和管理局领导交办的其他工作。 风险类别 风险点及 表现形式 防控措施 思想道德方面 1、政治理论学习不够，产生理想信念不坚定、政治素质下降，对自己放松管理，要求不高、不严，缺乏严格的自律、自省、自警、自律意识。 2、在行政管理工作中，有畏难情结，怕得罪人，产生工作一般化，不能开拓工作局面。 3、消极怠工，不能及时安排、落实份内工作，出现偏差。 4、不理论联系实际，不深入实践、调研，形成本位主义，导致创新、争先创优意识不强，业绩不佳。 加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感和意志力，筑牢反腐倡廉思想防线。 岗位职责方面 1、不履行或不正确履行“一岗双责”，职责履行不到位。 2、在执行财经预算和购置资产时，可能导致开支不合理，违规采购物品，造成挪用、误用财政资金，影响工作正常运转； 3、对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。 4、对发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，错过了解决的最佳时机，可能造成损失或严重后果。 5、固定资产管理不到位，处置不合规、流失，给单位造成损失。 1、慎交友、慎言行，抵制不良思想、不良习惯、不良行为的侵蚀。 2、执行党风廉政建设责任制，把党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，采取有效措施，落实“一岗双责”。 3、生活上关心、爱护、帮助干部职工，倡导积极向上的生活情趣，通过谈心、思想交流等形式对职务任免、岗位调整、受到较大挫折的同志给予鼓劢、告戒。 工作流程方面 1、违反廉洁自律相关规定，利用职务之便谋取私利。在公务活动中，接受馈赠或吃请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。 2、违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项。在人事、财务管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平、透明原则。在