体系内部审核报告[2010年].docVIP

内 部 审 核 报 告 JL/ GYGS QH018 审核报告编号： 页 次：7 审 核 日 期： 4月15—5月12日 审核组成员： 审核目的：审核体系运行是否符合、有效、适宜，并且符合标准化要求。 审核范围： 审核依据：根据GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001－2004《环境管理体系 要求及使用指南》、OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系 规范》、工业公司管理程序文件、标准文件及我厂的各级标准文件。 审核结论和建议： 本次检查共发现问题 94项，其中共性问题3项，提出工作建议11项。具体情况反馈如下： 各车间部门共性问题： 问题1、没有对识别出的环境因素在相关作业活动区域显著位置公布，没有危险源方面、环境因素识别及控制方面的培训记录，目前只有卷包车间实施。不符合《环境因素、危险源识别评价程序》的要求。 问题2、工作时间外出的职工需出具出入证，目前都没有执行，不符合《人员、物资外出管理规定》规定。 建议：各车间部门严格执行该制度。 问题3、对于专题会议、检查记录、统计分析中发现的问题项，要制定相应纠正/预防措施，实际执行过程中制定的纠正/预防措施针对项不强，虚词太多，问题整改部分缺少整改记录，在下一期检查和统计分析过程中，没有对纠正/预防措施进行跟踪验证。不符合《纠正预防措施管理程序》要求。 建议：各组织监督检查单位要重视纠正/预防措施的有效性，跟踪验证实施效果，形成持续改进闭环，并完善有关记录。 制丝车间： 问题1、月底停产超过48小时以上，中控室未对系统程序未进行备份，不符合《特殊时段管理规定》。 问题2、配制后的香精香料标识卡上未标明配制人员，无法进行追溯，不符合《卷烟产品标识和可追溯性管理规定》。 问题3、动力风选烟丝标识不统一，填写不规范，无质检人员签字，不符合《卷烟产品标识和可追溯性管理规定》。 问题4、设备资料多数为电子档，存在电脑里，不符合《文件控制程序》 建议：车间应分类存放必要的纸质文档，并且按“一标一档”的方式进行保存和管理，便于检索。 问题4、能源消耗情况分析不透，基础数据资料不全，不符合《能源管理规定》 问题5、车间作业指导书发放标准编号填写不规范，多份作业指导书用一份发放记录。不符合《文件控制程序》 问题6、制叶线生产作业指导卡无修改次数和实施日期，不符合《记录管理程序》 问题7、应急预案中车间有核子秤3台，而台帐只有2台，不符合《放射源管理规定》 问题8、车间安全检查记录中欠缺环境方面的检查，不符合《环安绩效监测规定》 问题9、查抱车作业指导书，有2条危险源，而危险源清单上有6条；查振动柜作业指导书，有环安措施与危险源和环境因素清单也不符。 建议：修订作业指导书 问题10、没有提供气瓶供应商的资质证明，不符合《特种设备和特种作业人员安全管理规定》 问题11、实业公司薄片厂投入的薄片，缺少设备部计量复核环节，车间接料员没有对批次数量进行确认，没有在投料区薄片上悬挂标识卡。 建议：修订完善《原料投料管理规定》 问题12、查制丝工段安全检查记录1-4月全部一样。 建议：严肃班组安全检查行为，规范检查记录。 问题13、手持电动工具检查表仍用新烟集团记录表格。不符合《记录管理程序》 卷接包车间： 问题1、钢印未建立台帐，不符合《卷烟钢印管理规定》 问题2、残烟支暂存区无分牌号标识，残烟丝传递卡无质检人员签字，卷包残烟丝标识上人员签名不是全名，不符合《卷烟产品标识和可追溯性管理》 问题3、小车送丝维修工作业指导书内危险源、环境因素与车间危险源、环境因素清单不一样。 建议：修订车间部分作业指导书。 问题4、新增2台普托机器，对操作员工进行了操作培训，缺对安全管理人员的培训，不符合《安全生产管理规定》 问题5、车间制定有火灾应急预案，但只针对设备，未涵盖危化品，不符合《危险化学品管理规定》 动力车间： 问题1、车间周检查记录不显示整改状态，特殊时段检查记录没有体现防冻、防暑降温设备等，不符合《环安绩效监测规定》 问题2、车间安全会议记录缺4月份记录，不符合《安全生产管理实施办法》 问题3、无废气排放台帐，无三废处置及综合利用统计台帐，无环境保护人员台帐，无环境监测仪器台帐，不符合《环境保护管理规定》 问题4、没有提供气瓶供应商的资质证明，不符合《特种设备和特种作业人员安全管理规定》 问题5、