医舟软件计算机系统及相关数据库情况说明.参考.docVIP

***医药公司 计算机系统及相关数据库情况说明 一 计算机系统及相关数据库情况说明 1. 系统名称 我公司现使用的计算机系统是武汉市力森软件开发有限公司开发的“医舟物流管理系统” 医药版，集质管、采购、储存与养护、销售、运输于一体的信息管理系统。 2. 操作系统 现服务器使用Win2003操作系统。 3. 服务器 服务器为联想商务电脑：酷睿i7 CPU、8G内存、128G SSD固态硬盘、1T机械硬盘。 4. 终端设备 电信光纤猫一个，D-LINK DIR-110路由器一个，D-LINK 24口交换机1个，8口小交换机4个。 5. 局域网络 在我公司现使用的局域网内现有15台电脑，打印复印一体机4台，激光 打印机2台，针式票据打印机2台。其中安装了“医舟物流管理系统” 医药版的站点数为11个，只能使用内网，其他4台电脑可以登录外网。 6. 基础数据库 现公司使用的服务器上所安装的数据库为oracle，现数据库上面存放着我公司现在使用的“医舟物流管理系统” 医药版的所有数据。 7. 质量关联及控制功能 计算机系统已建立基础数据库，包括供货单位、购货单位以及经营品种等基础数据。供货单位基础数据包括基础信息、资格信息（包括企业资质、销售人员资质信息和经营范围）和认证记录。购货单位基础数据包括基础信息、资格信息（包括企业资质、采购人员资质、提货人员资质、经营范围）、认证记录。采购部制作采购订单只能调出基础数据里的合法单位和品种，并且与基础数据里的供货单位经营范围相对应。销售开票也与购货单位基础数据里的经营范围相对应。 计算机系统已控制基础数据的建立、修改与删除只有质量管理人员有权限操作，其他岗位人员只能按规定的权限查询、使用基础数据，如要修改或删除基础数据需提出申请，由质管部审核修改。首营企业和首营品种由采购员将相关信息录入计算机系统，由采购部经理初审后再由质量管理部经理审批，最后由质量负责人审批，并分别在计算机系统里进行审批操作，计算机系统自动生成首营企业和首营品种基础数据。 接近失效的基础数据系统可以进行提示和预警，已经过期失效的系统可以自动锁定与该数据相关的业务功能，数据更新生效后即可自动恢复正常使用。 8. “医舟物流管理系统” 医药版设有符合新版GSP规范要求的质量管理模块包括： 人员管理 进入主版程序后，点“质量管理”进入质量版，打开“人员管理”： 基础参数设置 基础资料维护 审批流程设置： 采购管理体系 质量管理体系 仓储管理体系 销售管理体系 价格管理体系 财务账务管理 运输管理 商品进货统计分析 商品销售统计分析 商品库存统计分析 （其中商品总帐帐页为分析单品的进销存流水账） 应收应付管理 二、计算机系统授权管理 1. 公司信息部严格按照新版GSP要求对操作系统员工按岗位进行权限分配，具体流程为：申请人填写“***医药公司业务系统功能权限授权申请及权限修改表”，经过部门领导、信息部和质量部审批后，再由信息管理员操作录入电脑。 2. 具体分配如下： 采购部经理 采购员 质量负责人 质管部经理 质管员 验收员 养护员 销售经理 开票员 仓储部经理 收货员 保管员 复核员 运输部 财务经理 业务经理 总经理 三、计算机系统数据的储存及备份情况 174