郑璞珂——管理评审计划、输入提纲和报告[示例].docVIP

管 理 评 审 计 划 JL-5.6-01 序号： 评 审 目 的 1.对公司的质量管理体系及GJB9001B标准学习和落实工作进行系统的评价，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及与标准的符合性。 2.提出并确定各种改进和变更的需要，以适应新的经济大环境和公司的发展。 计划评审日期 2011年**月**日（下午） 主 持 人 *** 参加评审的部门 参加人 参加评审的部门 参加人 管理者代表 生产部 质量部 办公室 技术部 供应部 营销部 评审要点： 1.对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行总体评审和评价； 2.依据GJB9001B标准，结合实际编制和执行QMS文件的符合性和有效性； 3.评审和评价质量方针和质量目标的落实情况、质量管理体系的变更和改进的效果； 4.评审和评价质量管理体系及其过程控制的有效性，提出改进的建议和措施； 5.评审和评价产品质量、售后服务及顾客满意度，提出改进建议和措施； 6.提出有关资源需求的建议和措施。 序号 部 门 评 审 准 备 资 料 备 注 1 质量部 GJB9001B标准学习和贯彻、质量管理体系文件编制、质量管理和审核、产品实物质量情况报告； 报告提纲 见附录 2 技术部 《质量手册》学习和贯彻情况及部门内部质量管理和产品技术管理情况总结分析报告。 报告提纲 见附录 3 营销部 《质量手册》学习和贯彻情况及部门内部质量管理和与顾客有关过程控制情况总结分析报告。 报告提纲 见附录 4 生产部 《质量手册》学习和贯彻情况及部门内部质量管理和产品生产过程控制情况总结分析报告。 报告提纲 见附录 5 办公室 《质量手册》学习和贯彻情况及部门内部质量管理和人力资源配置情况总结分析报告。 报告提纲 见附录 6 供应部 质量手册》学习和贯彻情况及部门内部质量管理和采购/外包控制情况总结分析报告 报告提纲 见附录 管理者代表 质量管理体系综合评价和分析报告。 报告提纲 见附录 说明： 1.各职能部门按计划准备评审资料（书面或电子版），会前五日报质量部初审； 2.质量部会前三日将初审合格资料报管理者代表审定，并上报总经理审阅； 3.资料上报可采用网络电子邮件。 编制：QMS工作小组 审核： 批准： 日期： 报 告 提 纲 一、质量部：GJB9001B标准学习、贯彻及质量管理、产品实物质量情况报告 1. GJB9001B标准学习、贯彻和文件编制情况： 1）GJB9001B标准的学习：内审员外派学习、公司管理骨干内部学习（日期、人员、效果）； 2）依据GJB9001B标准，结合公司实际编制《质量手册》，并发布和实施（日期、效果）； 2. 质量部质量管理及产品实物质量状况总结： 1）质量部的设立、岗位设置及职责分工； 2）质量目标落实情况及分析和评价 ①部门质量目标实测值的统计； ②达标的有效措施、未达标的原因分析； ③自我评价质量目标落实情况，提出质量目标新计划。 3）产品检验和性能检测情况及对产品实物质量状况的评价； 3.存在的主要问题及其原因分析； 4.改进措施建议： 1）针对主要问题的改进措施； 2）提高过程有效性的改进措施（含资源需求）。 二、各部门：《质量手册》学习和贯彻情况及本部门质量管理和质量控制总结分析报告 1. GJB9001B标准和《质量手册》学习、贯彻情况： 1）GJB9001B标准和《质量手册》的学习：参加公司管理骨干学习（日期、人员、效果）； 2）结合部门质量管理职能贯彻《质量手册》中的相关要求（日期、体会及效果）； 2. 部门质量管理工作和主控质量职能落实状况总结： 1）部门质量目标落实情况及分析和评价； ①部门质量目标实测值的统计； ②达标的有效措施、未达标的原因分析； ③自我评价质量目标落实情况，提出质量目标新计划。 2）主控质量职能（按职能分配表）落实状况总结（简述） ①已采取的措施及结果； ②自我评价措施的有效性； 3.存在的主要问题及其原因分析； 4.改进措施建议： 1）针对主要问题的改进措施； 2）提高过程有效性的改进措施（含资源需求）。 【注：办公室总结分析报告应包括质量成本分析的内容】 三、管理者代表：质量管理体系综合评价和分析报告 1. 质量管理体系运行情况概述 1）内审情况简述（日期、提出的不符合项和改进项、审核结论）； 2）外审(适用时)情况简述（日期、提出的不符合项和改进项、审核结论）； 3）结合管理实际说明预防措施和纠正措施的实施及其有效性（日期、责任部门、实例）；