金属非金属地下开采矿山隐患排查治理体系实施指南剖析.doc

金属非金属地下开采矿山 隐患排查治理体系建设 实 施 指 南 2016年6月 1 范围 为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定本指南。本指南规定了非煤地下矿山企业（以下简称企业）落实隐患排查治理工作各项要求的指导性方法和实施建议。通过《金属非金属地下开采矿山风险分级管控体系建设实施指南》所提供的指南所获得的风险点信息，实施隐患分级排查，使隐患排查点具体化，切实落实党和政府有关隐患排查治理的各项要求，使企业安全生产主体责任更加明确，以达到持续提升企业本质安全水平，遏制各类较大及以上事故的目的。 本指南适用于各种非煤地下矿山企业（包括矿石开采、矿石加工及尾矿库管理），不论其规模、类型、位置和成熟程度。本指南是基于利用企业获得的风险点的信息，实施隐患排查，与《金属非金属地下开采矿山风险分级管控体系建设实施指南》共同构成了风险分级管控制和隐患排查指南两个体系的实施指南。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号） 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 （国家安全生产监督管理总局（2007) 第16号） 企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企〔2012〕16号） 山东省安全生产条例 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府303号令） 企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企〔2012〕16号） GB 6441 企业伤亡事故分类 GB 18218 危险化学品重大危险源辨识 AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规范 AQ2007.1-2006 金属非金属矿山安全标准化规范 导则 AQ2007.2—2006 金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南 AQ2006 尾矿库安全技术规程 GBl6423 金属非金属矿山安全规程 GB18152 选矿安全规程 GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求 GB/T 28002 职业健康安全管理体系实施指南 3.术语和定义 下列术语和定义适用于本指南。 《金属非金属地下开采矿山风险分级管控体系建设实施指南》所列风险点、危险源、危险源辨识、可接受风险、重大危险源、系统等术语适用于本指南。 3.1事故隐患 是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（引自《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安全监管总局令第16号） 3.2隐患分级 隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。其中： 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 3.5隐患排查 企业在风险分级管控基础上，针对风险分级管控清单，结合国家法律法规有关要求，形成隐患排查治理标准，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。 3.6隐患治理 隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。 3.7隐患信息 是指包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。 4 准备 4.1 总则 非煤地下矿山企业在建设隐患排查治理体系之前对所需的组织、资源进行保障，对相关的人员能力进行确认、保证，对必要的信息进行搜集，为隐患排查治理工作做好组织、人员、方法、财力等方面的准备。 4.2 组织保障 4.2.1组建团队 企业应以企业主要负责人为首的体系建设和运行领导机构，成员至少包括分管领导、车间（科室）单位负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。