2017年预算安排说明.doc

2017年预算安排说明 2017年预算安排的总体思路及原则：认真贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，遵循现代国家治理理念，根据新修订的《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45号），紧紧围绕解放思想、改革开放、创新驱动、科学发展的目标要求。按照县委、县政府的决策部署，改进预算管理，努力增加财政收入，提升全县综合经济实力；坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量。集中财力“保工资、保运转、保民生”，从严从紧编制各项支出预算。预算安排的重点是：坚持民生优先，努力保障“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障、促进就业、住房保障、节能环保和生态环境改善等重点支出。严格落实中央“八项规定”，树立勤俭节约和“过紧日子”的思想，从严控制和压缩“三公”经费等一般性支出；努力降低行政管理和运行成本，优化服务环境。 根据上述总体思路和原则，2017年财政收支预算具体安排如下： 一、本级公共财政预算收支 （一）财政收入? 2017年我县全部财政收入安排89670万元，可比增长10%。其中：地方公共财政预算收入安排58600万元，可比增长6%。地方公共财政预算收入中税收收入安排23910万元，增长4%；非税收入安排34690万元，剔除上年一次性收入因素增长9.1%。 分部门：国税安排32960万元，增长30.9%(增幅较高原因主要是营改增收入拉动增长)；地税安排22020万元，下降11.4%(下降原因是:原地税征收的营业税从2016年5月份起全部划归国税改为增值税)；财政部门安排34690万元，剔除上年一次性收入因素增长9.1%。 分级次：中央分享收入22536万元，增长15.7％；省级分享收入8534万元，增长12.6％；县级分享收入58600万元，可比增长6%。 （二）可用财力 2017年可用财力184348万元，同比增长21.7%。即：地方公共财政预算收入58600万元，加上级财力性转移支付29741万元（具体补助项目及数额为：税收返还补助1585万元，所得税基数返还450万元，资源税基数返还2766万元，2002年四税返还基数434万元，调整工资转移支付补助7084万元，农村税费改革转移支付补助1941万元，均衡性转移支付补助5600万元，成品油价格税费改革转移支付1023万元，农村公路养护工程补助251万元，基本财力保障奖补资金3650万元，生态功能区转移支付3666万元，工商、质监系统机构下划经费补助基数1125万元，结算补助166万元），加争取上级一般转移支付支持18703万元(省对困难县的财力补助)，加调入资金73175万元（调入政府性基金41616万元, 其他调入31559万元），加调入预算稳定调节基金4617万元；减上解支出488万元（主要是：地税、工商、技术监督上划318万元，城镇土地使用税上解49万元，重点建设资本金44万元、上解设区市基数198万、上解省援藏援疆资金137万元，2010年直管县改革设区市专款配套基数上解-695万元，上解市级移动行业营业税基数349万元,新增粮食财务挂账45万元，粮食风险基金专项上解43万）。 需要说明的是：当年可用财力184348万元，剔除收费罚没返还部门及专项收入列收列支8625万元（其中：收费罚没返还部门支出4190万元，国有资源有偿使用收入、国有资本经营收入安排的列收列支支出1229万元，教育附加857万元、排污费903万元、残疾人就业保障金91万、由土地出让金中计提的农田水利和教育资金845万元、森林植被恢复费及广告收入510万元等专项支出4435万元）、政府性基金调入一般公共预算73175万元（若土地出让金完不成预期,调入政府性基金将无法实现，全年可用财力将会出现较大缺口）、争取上级一般转移支付支持的不确定收入18703万元,实际县财政可支配财力仅为83845万元；2017年人员支出达80416万元，保运转支出3339万元，由此可见今年的财力保工资、保基本运转都难以实现，若土地出让、土地指标转让收入及争取上级支持达不到预期,必保的运转和民生支出将无法保障。 （三）安排支出：184348万元（含收费、罚没、国有资源有偿使用收入及专项收入安排的列收列支项目）。 今年的财政支出预算安排按照压缩“三公”经费，保障民生支出需求，重点向社会保障、扶贫、教育、医疗卫生、农林水、环境保护、保障性住房等民生项目倾斜，其中：用于民生和重点支出达161673万元，占全部支出的87.7%。 1、个人部分支出安排74986万元，增长8.7%。 （1）工资性支出60736万元（其中：在职人员工资性支出48371万元、离退休费5010万元、招录公务员工资72万元、精神文明奖3163万元,2016年招聘100名特岗教师4